第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心是由宣汉县妇幼保健院和宣汉县人口和计划生育服务中心于2015年8月组建，在2022年部门决算编报单位以宣汉县妇幼保健院作为编制单位，隶属于宣汉县卫生和计划生育局管理的公益一类事业单位，编制人数90名，编制床位100张。为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、培训、指导和技术支持工作。
二、机构设置
2022年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4648.08万元，支出总计4648.08万元。与2021年相比，收入总计增加713.2万元，支出总计增加713.2万元，增加18.13%。主要变动原因是2022年事业收入较上年增加677.19万元。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4648.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1734.21万元，占37.31%；事业收入2913.88万元，占62.69%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4648.08万元，其中：基本支出4217.19万元，占90.73%；项目支出430.89万元，占9.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1734.21万元，支出决算总计1734.21万元，收支平持平。与2021年度财政拨款收、支决算总计1698.18万元相比，财政拨款收、支总计各增加了36.03万元，增加2.12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1734.21万元，占本年支出合计的37.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加36.03万元，增加2.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1734.21万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出181.59万元，占10.47%；
卫生健康支出1478.37万元，占85.24%；
住房保障支出74.27万元，占4.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1734.21，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为98.68万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.05万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为69.78万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为77.39万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为999.59万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为296.5万元，完成预算100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为57万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.89万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1303.32万元，其中：
人员经费1192.36万元，主要包括：基本工资319.52万元、津贴补贴32.39万元、绩效工资311.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.68万元、职业年金缴费12.05万元、职工基本医疗保险缴费47.89万元、其他社会保障缴费8.31万元、生活补助73.25万元、奖励金213.84万元、住房公积金74.27万元、其他对个人和家庭的补助支出1.04万元等。
公用经费110.96万元，主要包括：办公费4万元、印刷费4万元、水费3万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费7万元、维修（护）费8万元、租赁费1万元、会议费0.68万元、培训费3.33万元、公务接待费1万元、专用材料费14.17万元、劳务费5万元、工会经费13.57万元、公务用车运行维护费8.15万元、其他商品和服务支出23.06万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.15万元，完成预算100%，较上年增加0.6万元，增长7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.15万元，占89.07%；公务接待费支出决算1万元，占10.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.6万元，增长7%。主要原因是本年度新购置一辆公务用车所消耗油费、过路费、维修费等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额**万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆。
公务用车运行维护费支出8.15万元。主要用于接送病人、职工公出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，204人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元,本表无数据。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于接送病人，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2022年没有超过50万元的项目，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.210403妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
19.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
20.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
21.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务。
24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
指导、考核全县基层医疗卫生机构对基本公共卫生服务的规范运行情况。 | 完成对各基层医疗卫生机构的考核与指导。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，在妇幼健康指标管理，出生缺陷控制，妇女儿童健康监测，妇幼工作管理等公共卫生职能方面进行全方位服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 183.81 | 183.81 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 183.81 | 183.81 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 梳理了妇幼机构妇女儿童管理职能。 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 40 | 38 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防和控制疾病，减少医疗费用，降低社会医疗成本。 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 40 | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度提高 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 通过日常的工作实践，建立了一系列监测和控制妇女儿童健康的工作方法和体系。 | |||||||||
存在问题 | 对基本公共卫生服务项目资金性质认识有待进一步明确和统一 | |||||||||
改进措施 | 1.加强制度建设，明确部门；2.制定补助资金使用管理办法，规范资金使用行为；3.加强培训，提高人员政策和业务水平。 | |||||||||
项目负责人：谢子宝 | 财务负责人：李永权 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006022934-公立医院取消药品加成补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全县妇女儿童开展一般医疗服务，实施公立医院取消药品加成制度，执行零差价销售。 | 完成年门诊诊疗服务70432人次，住院2732人次，执行零差价销售。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立健全了公立医院运行新机制，通过规范诊疗行为、降低药品费用腾出空间。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.10 | 40.10 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.10 | 40.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 规范医院的用药行为 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 40 | 38 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾，促进社会和谐 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 40 | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高了医疗服务水平和服务质量，使患者满意度大大提高 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 使各科室用药更加规范合理，药品费用大幅降低，减轻了病患的经济负担。通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。 | |||||||||
存在问题 | 1.执行中期评估不力，2.绩效目标动态监控不到位，3.评价结果应用不到位,没有达到规范的效果。 | |||||||||
改进措施 | 1.认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，2.实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，3.充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。 | |||||||||
项目负责人：张英 | 财务负责人：立永权 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000007935108-网络机房设备 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为杜绝网络安全隐患，保障网络安全、稳定的运行，使日常工作正常有序地开展。 | 使医院网络安全有力提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为杜绝网络安全隐患，保障网络安全、稳定的运行，使日常工作正常有序地开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 37.80 | 37.8 | 100% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 是否达到网闸互换 | ＝ | 100 | % | 40 | 40 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 使用期间不经常死机、掉包 | ≥ | 95 | % | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 是否满足各科室网络使用的需求 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 有利于医院信息化建设，网络速度大幅提升，保证病人就过程顺畅，操作更加方便快捷。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张建军 | 财务负责人：李永权 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
