2022年度四川省达州市宣汉县南坪镇卫生院决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

主要职能:为人民身体提供医疗与保健服务，医疗与护理等。

二、机构设置

宣汉县南坪镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计463.08万元。与2021年相比，收、支总计增加250.92万元，增加118.26%。主要变动原因是机构合并，事业收入增加，门诊、住院诊疗人次增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计463.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.02万元，占49.88%；事业收入232.06万元，占50.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计463.08万元，其中：基本支出463.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计231.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加116.44万元，增长101.62%。主要变动原因是机构合并，人员增加，财政投入拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出231.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.44万元，增长101.62%。主要变动原因是机构合并，人员增加，财政投入拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出231.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.79万元，占7.7%；卫生健康支出213.23万元，占92.3%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为231.02万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）

20805行政事业单位离退休（款）

2080502 事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080599 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）

21003基层医疗卫生机构（款）

2100302乡镇卫生院（项）:支出决算为122.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为25.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21004公共卫生（款）

2100408基本公共卫生服务（项）:支出决算为65.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出231.02万元，其中：

人员经费162.86万元，主要包括：基本工资94.94万元、津贴补贴3.56万元、绩效工资37.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.82万元、其他工资福利支出12.99万元。

日常公用经费64.19万元，主要包括：办公费5.65万元、印刷费5.32万元、水费0.66万元、电费1.89万元、差旅费2.46万元、专用材料费20.99万元、劳务费26.02万元，公务用车（救护车）运行维护费1.2万元。

对个人及家庭的补助3.97万元，主要包括：生活补助（退休人员）3.97万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.20万元，增长100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.2万元，增长100%。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆（救护车）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。