第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区7.5万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。
二、机构设置
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1958.06万元。与2021年相比，收、支总计各增加911.64万元，增长87.12%。主要变动原因是因机构改革，行政区划调整，原宣汉县东乡街道三河卫生院和原宣汉县东乡街道东林卫生院并入我单位，人员增加。故一般公共预算财政拨款增加728.05万元，医疗业务收入增加183.59万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1958.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.58万元，占73.32%；事业收入522.48万元，占26.68%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1958.06万元，其中：基本支出1112.82万元，占56.83%；项目支出573.64万元，占29.30%；社会保障和就业支出131.1万元，占6.70%；事业单位医疗支出30.74万元，占1.57%；住房公积金支出109.76万元，占5.61%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1435.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加728.05万元，增长102.9%。主要变动原因是财政补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1435.58万元，占本年支出合计的73.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.05万元，增长102.9%。主要变动原因是财政对社会保障拨款支出和基层补助经费均有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1435.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出131.11万元，占9.13%；卫生健康支出1194.71万元，占83.22%；住房保障支出109.76万元，占7.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1435.58万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为99.97万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.87万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为25.89万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为457.98万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为130.63万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为573.64万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.74万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为109.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1435.58万元，其中：
人员经费906.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费529.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算100%，较上年增加0.41万元，增加34.74%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.41万元，增长34.74%。主要原因是机构改革，行政区划调整，原宣汉县东乡街道三河卫生院和原宣汉县东乡街道东林卫生院并入我单位，故公务用车运行维护费增加。
公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展基本卫生服务工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
（三）空表无数据及其他需要说明的情况。
（1）《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
（2）《财决公开10表》政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
（3）《财决公开11表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
（4）《财决公开12表》国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
9.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
10.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
11.2100301 城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
12.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
13.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
16.21011行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗支出。
17.221住房保障支出（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
18.21003住房改革支出（款）：反映用于住房改革的支出。
19.2210201住房公积金（项）：指住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本公共卫生项目工作正常开展 | 完成对辖区7.58万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本公共卫生服务项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 573.64 | 573.64 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 573.64 | 573.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档率 | ≧ | 95 | % | 99.52% | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≧ | 100 | % | 100% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 指标 | ≧ | 90 | % | 96% | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，确保了单位项目工作正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：严华 | 财务负责人：唐宗美 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本药物制度项目工作正常开展 | 年度目标完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本药物制度项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 130.63 | 130.63 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 130.63 | 130.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基药网上采购 | ≧ | 85 | % | 92% | 30 | 30 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 患者用基药情况 | ≧ | 88 | % | 91% | 30 | 30 |
| |
效益 | 社会效益 指标 | 满意度 指标 | ≧ | 90 | % | 94% | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分100分，确保了单位工作正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：严华 | 财务负责人：唐宗美 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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