第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县龙泉土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区1万名群众的基本医疗工作，并对本辖区内常驻居民开展基本公共卫生均等化服务工作，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、2022年重点工作完成情况
我院2022年全年总收入：428.45万元，其中医疗收入：225.76万元，财政拨款：199.04万元，其他收入：3.64万元；年初无结转。2022年全年住院人数：811人，门急诊人次：8140人次。公共卫生工作有序推进，年度工作全面完成，全年预防接种1434人次，健康体检1564人次，落实好医疗保障制度，规范医疗行为，持续抓好党风廉政建设和社会满意度评价工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度我院总收入428.45万元，总支出428.45万元。与2021年相比，收入增加33.08万元，增加8.37%。增加原因为财政补助较上年度增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计428.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.04万元，占46.46%；事业收入225.46万元，占52.62%；其他收入3.64万元，占0.92%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计428.45万元，其中：基本支出428.45万元，（社会就业保障支出19.66万元，卫生健康支出408.79万元）占100%，无项目支出。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计199.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加62.18万元，增加45.44%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出199.04万元，占本年支出合计的46.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加62.18万元，增加45.44%。主要变动原因是财政综合补助及对家庭和个人等补助增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出199.04万元，主要用于以下方面:乡镇卫生院基本支出101.14万元，占比50.80%，其他基层医疗卫生机构（村卫生室基药补助和村站补助）支出24.95万元，占比12.54%，基本公共卫生服务支出53.30万元，占比26.78%，社会保障和就业支出19.66万元，占比9.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为199.04万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.96万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为8.66万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为101.14万元，完成预算100%。卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为24.95万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为53.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出199.04万元，其中：
人员经费98.24万元，主要包括：基本工资13.14万元、津贴补贴4.15万元、伙食补助1.25万元、绩效工资10.64万元、机关事业单位养老保险缴费10.96万元、其他工资福利支出6.26万元、对个人和家庭补助支出51.84万元等。
公用经费100.80万元，主要包括：办公费2.52万元、咨询费0.45万元、手续费0.05万元、印刷费11.74万元、水费1.85万元、电费3.41万元、邮电费1.20万元、差旅费0.43万元、维修（护）费1.57万元、专用材料费35.59万元、劳务费33.71（包括下沉卫生站基本公共卫生服务经费）、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用1.51万元、其他商品和服务支出4.50万元等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费支出决算为1.03万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费支出1.03万元（我院的公务用车指的是救护车）,完成预算100%。
（2）公务用车运行维护费支出（我院的公务用车指的是救护车）1.03万元。主要用于我院救护车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制基本公共卫生服务项目绩效目标1个，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2022年度按要求全面完成了项目绩效目标。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2022年度我院总支出0万元。
（二） 政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0万元。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，救护车1辆，单价12.70万元，彩色多普勒1台，价值19.68万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县龙泉土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区7468常住居民开展12项国家基本公共卫生 | 免费开展完成辖区7468常住居民的12项国家基本公共服务工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度，完成对辖区7468名常住居民的12项国家基本公共卫生工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 53.30 | 53.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 53.30 | 53.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 健康档案管理 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
预防接种 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 |
| |||
0-7岁儿童管理 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 |
| |||
孕产妇管理 | ≥ | 90 | % | 99 | 10 | 10 |
| |||
重性精神病人管理 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
传染病及突发公共卫生事件管理 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 中医药健康管理 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 人民群众获得感 | ≥ | 85 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 对辖区7千多名常住目标人群针对性开展了免费健康体检等12项国家基本公共卫生工作，项目实施良好，取得了很好社会价值。 | |||||||||
存在问题 | 部分居民健康档案不规范，信息录入不完整；慢性病人的健健干预、健康指导不够到位。 | |||||||||
改进措施 | 下一步要加强公卫人员及乡村医生的业务培训，提高他们的业务水平，进一步建立健全各项规章制度，规范责任医生的工作行为，使人民群众更好的享受项目带来的实惠。 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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