第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县庙安镇卫生院是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等医院。负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。负责组织领导辖区内群众开展卫生活动，培训卫生技术人员。是城乡居民医保和城镇职工医保定点医院。担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。负责计划生育技术服务等相关工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制20人，现有在职职工22人（其中在编在岗人员13人，临聘人员9人），退休职工1人，遗嘱1人，编制病床24张，开放病床46张。开设门诊、住院、医技、行后、公共卫生、天宝分院六大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计649.63万元、支出总计649.63万元。与2021年相比，收入总计增加427.28万元，增加192.17%；支出总计增加427.28万元，增加192.17%，主要变动原因是原天宝乡卫生院合并到庙安镇卫生院后一般公共预算财政拨款，医疗业务收入增加，同时成本支出增加和人员支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计649.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.63万元，占39.66%；事业收入391.78万元，占60.31%；其他收入0.21万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计649.63万元，其中：基本支出649.63万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计257.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加145.8万元，增加130.38%。主要变动原因是原天宝乡卫生院合并到庙安镇卫生院后，导致编制人员增加以及公共服务人口数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出257.63万元，占本年支出合计的39.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.8万元，增加130.38%。主要变动原因是原天宝乡卫生院合并到庙安镇卫生院后，导致编制人员增加以及公共服务人口数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出257.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.46万元，占7.94%；卫生健康支出237.18万元，占92.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为257.63万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其事业单位离退休支出（项）补充医疗保险缴费: 支出决算为0.02万元，完成预算100%；.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为20.44万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为140.49万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为26.74万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为69.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出257.63万元，其中：
人员经费104.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费153.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.78万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
公务用车购置及运行维护费支出4.78万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出4.78万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县庙安镇卫生院共有车辆2辆，其中：医疗救护用车2辆。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
宣汉县庙安镇卫生院
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
宣汉县庙安镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，开展了检验、B超、放射等辅助科室。
（二）机构职能。
目前，我院业务能全面开展一级乙等医院技术项目。我院一直坚持公益性办院，对于急救病人开通绿色通道。医院走进乡、村，走进院坝，将医疗服务送上门，将治疗物品送到家，树立了良好的医疗卫生形象。
（三）人员概况。
医院编制人数20人，现有在岗职工26人，其中：在编人员13人，临聘人员13人。卫生技术人员中：中级职称3人，初级职称19人。卫生技术人员占在岗职工总数的92.31%。退休人员1人，遗属1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年财政收入合计257.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.63万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年财政支出合计257.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出257.63万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2022年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2022年预算基本支出257.63万元，2022年实际完成预算基本支出257.63万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是绩效目标动态监控不到位对于绩效评价认识不够深入，二是随着社会的进步，医院的科室设置、人才培养、设施设备等均跟不上，需要更换和添置，但项目资金预算不足，全靠自筹资金，进一步加大了债务金额制约了医院的发展，无法争取项目资金。三是内部控制制度有待于进一步完善，评价结果应用不到位。四是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，二是逐步加大财政投入力度，使乡镇卫生院从自食其力以药养医转到政府养医，给予财政资金支持逐步改善乡镇卫生院业务用房，逐步购置更新设施设备三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处四是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
附件：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县庙安镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区9752常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | 完成对辖区9752常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度，完成对辖区9752常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务和抓好新冠肺炎疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 69.95 | 69.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 69.95 | 69.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 69 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | |||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目宣传效果有待加强，宣传的针对性、有效性有待进一步加强，居民虽然接受基本公共卫生服务，但对基本公共卫生项目缺乏了解 | |||||||||
改进措施 | 加大宣传教育力度,提升项目效果。按国家部署要求,组织做好基本公共卫生服务宣传月活动，加大项目宣传和服务公开力度，增强宣传针对性和精准度,提高居民的项目知晓率和感受度。 | |||||||||
项目负责人：卢有超 | 财务负责人：李霞 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县庙安镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施国家基本药物制度，严格执行基本药物使用占比100% | 本院及所辖村卫生室均严格执行基本药物使用100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本院及所辖村卫生室均严格执行基本药物使用100% | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.74 | 26.74 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.74 | 26.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 50 | 50 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | |||||||||
存在问题 | 对村级考核不够精细 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 | |||||||||
项目负责人：卢有超 | 财务负责人：李霞 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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