第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院核定业务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。主要承担着辖区三万多人的基本医疗和基本公共卫生服务。2022年主要开展工作：一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，全年开展门急诊治疗26761人次，住院治疗3653人次共31771床日；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓新冠疫情防控和新冠疫苗接种工作；四是持续抓好基层党支部建设；五是稳步推进乡村振兴工作。
二、机构设置
宣汉县大成镇卫生院始建于1956年，是一所集医疗、预防保健为一体的“一级甲等”卫生院。位于四川省达州市宣汉县大成镇惠民街4号，距宣汉县城约34公里。设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、全科医疗科、医学检验科、 医学影像科等业务科室，编制床位50张,实际开放床位120张。为公益一类财政补助事业单位，执行政府会计制度。属一级预算单位，无下级预算单位。
我院核定编制35人，2022年末实有在岗人员52人（其中：在编人员33人，编外人员19人）,退休人员12人，遗属2人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1810.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加739.54万元，增长69.08%。
收入主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加118.29万元，增长29.90%；事业收入增加621.18万元，增长92.08%；其他收入增加0.07万元，增长20.59%。
支出主要变动原因是：基本支出增加749.54万元，增长70.67%；项目支出减少10.00万元，减少100%。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1810.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.92万元，占28.39%；事业收入1295.78万元，占71.59%；其他收入0.41万元，占0.02%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1810.11万元，其中：基本支出1810.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计513.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加118.29万元，增长29.90%。
主要变动原因是：基层医疗卫生机构综合补助等正常增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出513.92万元，占本年支出合计的28.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.29万元，增长29.90%。主要变动原因是：基层医疗卫生机构运营支出等正常增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出513.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.00万元，占9.73%；卫生健康支出463.92万元，占90.27%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为513.92万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为15.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为206.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为45.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为211.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出513.92万元，其中：
人员经费200.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费313.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降1.35%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降1.35%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我院共有特种专业技术用车1辆，系专门用于急诊急救转运患者服务的救护车。无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区常住人口免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成对辖区常住人口免费开展的基本公共卫生服务工作任务并抓好新冠疫情防控常态化工作，规范使用财政补助资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 211.54 | 211.54 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 211.54 | 211.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率 | ≥ | 98 | % | 100.00% | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 重点人群健康管理率 | ≥ | 80 | % | 88.00% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 60 | % | 65.00% | 30 | 30 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 已严格按照相关要求，合理编制预算，规范开展基本公共卫生服务并完成资金决算编制。 | |||||||||
存在问题 | 对村级基本公共卫生服务工作开展情况评价不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村级基本公共卫生服务工作的考核措施，促进基本公共卫生服务工作质量持续改进和提升。 | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
实施国家基本药物制度，严格执行100%使用基本药物 | 本院及所辖村卫生室均100%使用基本药物 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本院及所辖村卫生室均严格执行100%使用基本药物 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 0.00 | 45.65 | 45.65 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.65 | 45.65 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| |||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 6.00% | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
|
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| 100 | |||||||
评价结论 | 已严格按照相关要求，合理编制预算，规范实施国家基本药物制度并完成资金决算编制。 | |||||||||||||||
存在问题 | 对村卫生室实施国家基本药物制度监管存在困难。 | |||||||||||||||
改进措施 | 进一步强化村卫生室实施国家基本药物制度，促进国家基本药物制度全面实施。 | |||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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