第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
承担贯彻实施有关爱国卫生工作的法规、规章和政策；开展爱国卫生宣传，动员、组织单位和个人参加爱国卫生活动；巩固省级卫生县城成果、组织开展卫生场镇、村、社区、单位的创建工作；组织开展改水、改厕为重点的农村爱国卫生工作。负责组织开展卫生计生健康教育和健康促进活动；完善健康教育和健康促进网络；制定全县健康教育工作规划；指导(村)民形成健康生活方式,组织机关、企事业单位开展卫生计生科普知识宣传，提高全民卫生计生健康教育普及率；开展病媒生物防制（环境消杀、除“四害”）工作；负责开展卫生计生健康知识咨询、相关培训与技术指导、健康教育效果监测与评价；承担卫生计生系统内干部职工继续教育培训任务；承办同级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
县健康教育促进中心是原县健康教育指导站和原县计划生育培训中心合并成立的全额财政拨款事业单位。编制15人，在职职工12人，退休9人，公务车辆一台。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计310.62万元。与2021年相比，收、支总计减少47.46万元，下降15%。主要变动原因是预防新冠肺炎疫情和创建国家卫生县工作减少了预算支出。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计310.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.62万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计310.62万元，其中：基本支出260.62万元，占84%；项目支出50万元，占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计310.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少47.46万元，下降15%。主要变动原因是预防新冠肺炎和创建国家卫生县工作减少了预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出310.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.46万元，下降15%。主要变动原因是预防新冠肺炎和创建国家卫生县工作减少了预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出310.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.58万元，占10%；卫生健康支出268.47万元，占86%；住房保障支出10.57万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为310.62万元，完成预算100%。其中：
1. 208社会保障和就业（类）20805事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 208社会保障和就业（类）20805事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为14.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 208社会保障和就业（类）20805事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 208社会保障和就业（类）20805事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100407其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为199.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100408基本公共卫生服务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100499 重大公共卫生服务（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 221住房保障支出（类），22102住房改革支出（款），2210201住房公积金支出（项）10.57万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出260.62万元，其中：
人员经费179.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年减少2.43万元，下降170%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.43万元，下降170%。主要原因是节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常开展工作需要。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县城公区除“四害”活动项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2022年县城公区除“四害”活动预算项目支出绩效自评
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照宣汉县《爱国卫生管理办法》有关规定，每年对县城公区除“四害”活动预算专项资金19.6万元，评价符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
开展县城公共区域除“四害”活动防止传染病发生。 巩固省级卫生县城成果，积极争创国家卫生县城。确保人民群众身体健康。
（三）项目资金申报相符性。
县城公共区域除“四害”活动项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
该项目资金到位率100%
2．资金使用。
截止评价时点项目资金的实际支出19.6万元，严格资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
严格项目组织管理，规范具体实施流程，采取第三方代理招投标程序进行公开招投标。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
投放溴敌隆灭鼠毒饵7000公斤，氯氰菊酯乳油消杀药品1500公斤，春秋两季每月至少1次灭鼠，鼠密度控制在3%以下，夏季每月1次灭蚊蝇、蟑螂，密度控制在2%以下，有效降低了“四害”密度，防止各类疾病发生，提高了全县人民群众健康生活水平。
（二）项目效益情况。
有效控制发病率，最大程度使城乡居民不得病，少得病。有效降低“四害”密度，提高人民群众满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题
由于县城公区逐年扩大，项目资金预算严重不足，控制“四害”密度无法达到国家规定标准。
2022年部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 312072 | 实施单位 | 1 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 19.6 | 执行数： | 19.6 | ||
其中： 财政拨款 | 19.6 | 其中： 财政拨款 | 19.6 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
开展县城公共区域除“四害”活动防止传染病发生。确保人民群众身体健康。
| 春秋两季每月至少1次灭鼠，鼠密度控制在3%以下夏季每月1次灭蚊蝇、蟑螂，密度控制在2%以下, | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 投放溴敌隆灭鼠毒饵7000公斤，氯氰菊酯乳油消杀药品1500公斤，印发宣传资料、折页、书籍20000余份 | 春秋两季每月至少1次灭鼠，鼠密度控制在3%以下，夏季每月1次灭蚊蝇、蟑螂，密度控制在2%以下，提高全县人民群众健康生活水平 | 100% | ||
质量指标 | 降低“四害”密度，减少疾病发生，保障全县人民身体健康。顺利通过国家级卫生县城暗访不断提高全民健康意识 | ‘四害’密度达到国家标准3%以下，在2023年成功创建国家卫生县城。 | 90% | |||
时效指标 | 2022年12月完成 | 2022年全年 | 100% | |||
成本指标 | 购置消杀药品专项工作经费19.6万元， | 19.6万元 | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 有效控制发病率，最大程度使城乡居民不得病，少得病。有效降低“四害”密度 | 提高全县人民群众健康生活水平，巩固省级卫生县城创建成果 | 95% | ||
社会效益 指标 | 社会评价 | 满意度 | 95% | |||
生态效益 指标 |
|
|
| |||
可持续影响指标 | 给人民群众创造一个健康良好的生活环境 | 长期 | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 人民群众满意度 | 满意度 | 98% | ||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005788214-除“四害”活动（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生计生健康教育促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
降低“四害”密度，达到国家规定标准，防止传染病发生，确保人民群众身体健康。 | 年度目标任务完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每年春秋两季灭鼠活动，开展夏季6-9月灭蚊、蝇、蟑螂活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买鼠药、消杀药品 | ≥ | 8000 | 公斤 | 8000 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 消杀面积 | ≥ | 10 | 万平方公里 | 10 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 除“四害”活动完成时间 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低“四害”密度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 94 | 30 | 28 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 降低了“四害”密度，达到了国家规定标准，有效控制了传染病的发生，保障了人民群众身体健康。 | |||||||||
存在问题 | 县城公共区域面积逐年扩大，预算经费严重不足。 | |||||||||
改进措施 | 提高财政预算投入。 | |||||||||
项目负责人：康兵 | 财务负责人：康兵 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005788287-巩固省级卫生县城 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生计生健康教育促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巩固省级卫生县城，积极争创国家级卫生县城，提升宣汉形象，构建良好人居环境，开展全民健康教育活动，提升全民健康知晓率和健康素质，防止疾病发生，确保人民群众身体健康。 | 巩固了省级卫生县城成果，国家卫生县创建成功。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制作创卫宣传广告、健康教育专栏40个、印制宣传资料2万余份。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.50 | 33.50 | 33.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.50 | 33.50 | 33.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创建国家卫生县城 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 巩固省级卫生县城 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成国家卫生县城创建任务 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效果指标 | 印发健康教育宣传资料 | ≥ | 20000 | 份 | 20000 | 20 | 20 | |||
提高健康教育知晓率 | ≥ | 90 | % | 89 | 10 | 9 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 巩固省级卫生县城成果，改善人居环境，积极争创国家卫生县城。 | |||||||||
存在问题 | 财政预算经费严重不足。 | |||||||||
改进措施 | 加大财政投入 | |||||||||
项目负责人：康兵 | 财务负责人：康兵 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
