第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责：
为辖区人民群众提供医疗与预防保健服务。
二、机构设置：
宣汉县厂溪镇卫生院始建于1958年10月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性甲等卫生院。担负着辖区3万余人的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作。
我院人员编制28人，实有在编在岗人员28人，退休职工10人，公开岗位招募3人，遗属4人。
我院位于中河流域，拥有建筑面积5264.34平方米，土地面积4406平方米，距县城75公里，车程50分钟。院内开设了西医内科、中医内科、康复科、西医外科、骨科、西医儿科、检验科、护理站、超声科、放射科、胃镜室、办公室、中西药房、财务科等临床科室和医技行后科室。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1363.96万元。与2021年相比，收入增加224.02万元，增长19.56%。主要变动原因是业务收入增加。
2022年度支出总计1363.96万元。与2021年相比，支出总计增加224.02万元，增长19.56%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1363.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.70万元，占26.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入989.86万元，占72.57%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入12.4万元，占0.91%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1363.96万元，其中：基本支出1363.96万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计361.7万元。与2021年相比，财政拨款收增加32.14万元，增长8.89%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
2022年财政拨款收支出总计361.7万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加32.14万元，增长8.89%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出361.7万元，占本年支出合计的26.52%。与2021年相比，财政拨款支出总计增加32.14万元，增长8.89%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出361.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出34.45万元，占9.52%；卫生健康支出327.25万元，占90.48%；住房保障支出0元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为361.70，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为34.45万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为327.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出361.70万元，其中：
人员经费197.41万元，主要包括：基本工资35.00万元、津贴补贴5.55万元、绩效工资45.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.23万元、其他工资福利支出7.23万元。
公用经费164.29万元，主要包括：办公费5万元、印刷费6.72万元、水费0.11万元、邮电费0.21万元、劳务费55.80万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出9.36万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%，较上年减少2.07万元，下降59.14%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.07万元，下降59.14%。主要原因是加强公务用车运行管理，加强车辆养护，节能减排。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.43万元。主要用于救护车患者急诊急救转运、基本公共卫生工作、疫情防控工作等开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，一台是2010年经项目配备金龙牌小客车型救护车（待报废处置），一台是2017年中华思源工程扶贫基金会捐赠的福田牌小客车型救护车。主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作。单价50万元以上通用设备1台（DR设备），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对离退休医疗补助项目、遗属生活补助项目、机关事业单位基本养老保险项目、目标绩效项目、基本公共卫生服务补助项目、基本药物补助项目、综合补助等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住服务人口3万开展基本医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售 | 为辖区群众提供年门诊住院诊疗服务，实施基本药物制度，严格执行零差价销售。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，本院及所转区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调采购供应，强化管理，定期训考校:加强资金监管，专账管理，专款专用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.13 | 45.13 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.13 | 45.13 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≧ | 85 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≧ | 85 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≧ | 5 | % | 100% | 40 | 40 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。 | |||||||||
存在问题 | 基本药物补助对村级考核方案不够全面，不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的基本药物补助考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区3万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 按时完成对转区3万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括居民健康档案管理、健康载育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、慢性病(高血压、2 型桔尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 12项内容进行规范服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 155.31 | 155.31 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 155.31 | 155.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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产出指标 | 数量指标 | 在册患者管理率和精神分裂症治疗率 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 0~6岁儿童健康管理率 | ≧ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≧ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率 | ≧ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 公共卫生培训人次 | ≧ | 60 | 人次 | 65 | 5 | 5 |
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产出指标 | 数量指标 | 艾滋病病毒感染者和病人规范管理率 | ≧ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 肺结核病患者健康管理率及规则服药率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 城乡居民健康档案规范化电子建档率 | ≧ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上居民健康管理人数 | ≧ | 3500 | 人次 | 3560 | 5 | 5 |
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产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。 | |||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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