第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县马渡关镇卫生院隶属于宣汉县卫生健康局管理的公益一类事业单位，编制人数23名，编制床位45张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等卫生院，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共13个村卫生室，全镇总人口3.3万人，财政基本公共卫生计算服务人口20842人。
二、机构设置
2022年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计894.22万元，支出总计894.22万元。与2021年相比，收入总计增加38.98万元，支出总计增加38.98万元，增加4.56%。主要变动原因是2021年乡镇合并，宣编委调整乡镇卫生院编制，将原马渡关镇隘口卫生院并入马渡关镇卫生院，人员增加，事业收入增加，财政投入增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计894.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.26万元，占38.38%；事业收入543.39万元，占60.77%；其他收入7.57万元，占0.85%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计894.22万元，其中：基本支出894.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计343.26万元，支出决算总计343.26万元，收支持平。与2021年度财政拨款收、支决算总计292.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加了50.58万元，增加17.28%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出343.26万元，占本年支出合计的38.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加50.58万元，增加17.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出343.26万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出30.75万元，占8.96%；
卫生健康支出312.51万元，占91.04%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为343.26万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.21万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为115.74万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构（项）:支出决算为47.28万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为149.49万元，完成预算100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
3. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出343.26万元，其中：
人员经费174.43万元，主要包括：基本工资51.18万元、津贴补贴4.77万元、绩效工资53.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.21万元、其他工资福利支出25.69万元、对个人和家庭的补助23.50万元等。
公用经费168.82万元，主要包括：办公费3.33万元、印刷费22.51万元、咨询费0.40万元、水费1.16万元、电费4.47万元、邮电费3.27万元、差旅费2.68万元、维修（护）费0.25万元、租赁费0.36万元、会议费2.40万元、培训费0.76万元、公务接待费1.8万元、专用材料费54.52万元、劳务费59.80万元、委托业务费4.53万元、工会经费2.0万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他商品和服务支出3.68万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元，完成预算100%，较上年减少0.33万元，减少10.89%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，占33.33%；公务接待费支出决算1.8万元，占66.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.90万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增减少0.35万元，减少28%。主要原因是本年度严格把控公务用车，故所消耗油费、过路费、维修费减少等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0.90万元。主要用于接送病人的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增加1.12%。主要原因是本年度单位合并后存在两个院区，接受上级检查及工作指导批次及人次增加，故本年度公务接待费用增加。
国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次，728人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元,本表无数据。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,本表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县马渡关镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要是用于接送病人，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2022年没有超过50万元的项目，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.210403妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
19.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
20.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
21.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务
24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
宣汉县马渡关镇卫生院
2022年部门整体支出绩效评价报告
附件1
一、部门概况
（一）机构组成：2022年宣汉县马渡关镇卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。
机构职能：宣汉县马渡关镇卫生院是隶属于宣汉县卫生健康局管理的公益一类事业单位，编制人数23名，编制床位45张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等卫生院，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共13个村卫生室，全镇总人口3.3万人，财政基本公共卫生计算服务人口20842人。
人员概况：2022年宣汉县马渡关镇卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。共有编制数23人，在岗人数39人（其中：在编22人，公卫特岗6人，三支一扶1人，聘用人员10人），退休11人， 遗属3人。
二、部门资金收支情况
（一）部门资金收入情况：2022年度收入总计894.22万元，支出总计894.22万元。与2021年相比，收入总计增加38.98万元，支出总计增加38.98万元，增加4.56%。主要变动原因是2021年乡镇合并，宣编委调整乡镇卫生院编制，将原马渡关镇隘口卫生院并入马渡关镇卫生院，人员增加，事业收入增加，财政投入增加。
（二）部门资金支出情况。2022年度财政拨款收入总计343.26万元，支出决算总计343.26万元，收支持平。与2021年度财政拨款收、支决算总计292.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加了50.58万元，增加17.28%。主要变动原因是2021年乡镇合并，宣编委调整乡镇卫生院编制，将原马渡关镇隘口卫生院并入马渡关镇卫生院，人员增加，支出增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题
主要是整体部门绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。
一是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本公共卫生服务补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，年度内及时完成目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度基本公共卫生服务补助资金严格执行相关政策，根据制定考核方案及时足额发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 149.49 | 149.49 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 149.49 | 149.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 69 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 55 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。 | |||||||||
存在问题 | 一是内部控制制度有待于进一步完善，二是执行中期评估不力，三是绩效目标动态监控不到位，四是评价结果应用不到位，没有达到规范的效果。 | |||||||||
改进措施 | 一是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，二是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，三是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。 | |||||||||
项目负责人：赵剑 | 财务负责人：胡毅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本药物制度补助资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，年度内及时完成目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度基本药物制度补助资金严格执行相关政策，根据制定考核方案及时足额使用发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 47.28 | 47.28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 47.28 | 47.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 29 | 29 | 产出指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 产出指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 21 | 21 | 效益指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度改革持续设施 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 20 | 20 | 效益指标 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。 | |||||||||
存在问题 | 一是内部控制制度有待于进一步完善，二是执行中期评估不力，三是绩效目标动态监控不到位，四是评价结果应用不到位，没有达到规范的效果。 | |||||||||
改进措施 | 一是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，二是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，三是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。 | |||||||||
项目负责人：赵剑 | 财务负责人：胡毅 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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