第一部分 单位概况
一、主要职
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县茶河镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等卫生院。担负着辖区3.2万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。院内设立了内科、外科、放射科、检验科、防保站和医保办等科室。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训指导等工作。
二、机构设置
宣汉县茶河镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计590.38万元。与2021年相比，收入总计增加118.87万元，上升25.2%。主要变动原因是财政拨款收入增加47.25万元，事业收入增加71.52万元，其他收入增加0.1万元。2022年度支出合计590.38万元，与2021年相比，增加118.87万元，主要变动原因是卫生健康支出增加107.87万元，社会保障和就业支出增加11万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计590.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346万元，占58.61%；事业收入244.19万元，占41.36%；其他收入0.19万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计590.38万元，其中：基本支出590.38万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计346万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加47.25万元，增长15.82%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加11万元，卫生健康支出增加36.25万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出346万元，占本年支出合计的58.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.25万元，增长15.82%。主要变动原因是工资福利支出增加11万元，商品和服务支出7.63万元，对个人和家庭的补助支出增加28.62万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出346万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.71万元，占12.34%；卫生健康支出303.29万元，占87.66%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为346，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.65万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为28.64万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为76.57万元，完成预算100%，卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为42.51万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为184.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出346万元，其中：
人员经费152.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费193.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，较上年增加0.03万元，增长13.64%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.03万元，增长13.64%。公务用车运行费增加0.02万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.25万元。主要用于开展公共卫生服务工作、出诊等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属事业单位，无机关运行情况。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，茶河镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展公共卫生服务、出诊等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生服务项目开展绩效监控，组织对本项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开10表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开11表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
4、《财决公开12表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县茶河镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区3.2万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区3.2万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过基卫系统和国家公卫报表系统对项目开展情况进行监管，不定期到各项村卫生站督促进度，开展常规性指导。将督导发现的问题反馈整改，并将整改情况纳入年底绩效评价，通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 184.21 | 184.21 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 184.21 | 184.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案电子建档率 | ≥ | 99 | % | 99.99% | 25 | 25 |
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质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理 | ≥ | 95 | % | 98.32% | 25 | 25 |
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时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 96% | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过基本公共卫生服务项目绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。 | |||||||||
存在问题 | 1.公卫队伍人员不稳定，工作量大，人员少，流动性强，基本公共卫生服务工作难度大； 2.本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战。 3.基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展12项基本公共卫生服务，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县茶河镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为辖区居民开展基本医疗服务，落实国家基本药物制度。 | 完成对辖区居民基本医疗服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过全面实施国家基本药物制度，深入推进基本医疗改革，使医疗服务更加规范，解决了居民看病难、看病贵问题，提高了辖区居民对国家基本药物制度服务项目的知晓率和感受度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 42.51 | 42.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 42.51 | 42.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国家基本药物使用率 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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数量指标 | 国家基本药物网上采购率率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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数量指标 | 国家基本药物零差率销售率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 全面完成2022年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 1.乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 2.宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。 2.提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县茶河镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住服务人口3.2万人开展一般医疗服务。 | 完成年门诊诊疗服务6321人次，住院496人次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金到达后，严格按项目计划和规定用途专款专用，投入到单位日常维稳及人员经费中，国家综合补助在基层医疗卫生机构中实现了100%有效利用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | > | 3 | % | 3% | 30 | 30 |
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质量指标 | 医疗服务能力 | ≥ | 95 | % | 95% | 30 | 30 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2022年综合补助项目得到全面实施。 | |||||||||
存在问题 | 基层医疗机构虽纳入公益一类事业单位管理，但单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，且留不住人才，存在人才流失现象。 | |||||||||
改进措施 | 争取财政资金投入额度加大，进一步提升基层医疗机构服务能力。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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