第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县柏树镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生活动，培训卫生技术人员。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务等相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制28人，在编人数实有人数是20人，临聘人员15人，合计35人，退休11人，遗嘱人员3人。
全院占地面积1477平方米，建筑面积3391平方米，编制床位50张，实际开放床位60张。院内分为门诊、住院、医技、行政后勤、公共卫生五大科组成。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1014.18万元、支出总计1014.18万元。与2021年相比，收入总计增加333.88万元，增加32.92%；支出总计增加333.88万元，增加32.92%，主要变动原因是因一般公共预算财政拨款，医疗业务收入增加，同时成本支出增加和人员支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1014.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.76万元，占42.07%；事业收入587.42万元，占57.93%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1014.18万元，其中：基本支出1014.18万元，占100%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计426.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加172.36万元，增加40%。主要变动原因是编制人员增加以及公共服务人口数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出426.76万元，占本年支出合计的42.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.36万元，增加40%。主要变动是医疗机构合并，导致公共卫生服务人口数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出426.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出44.63万元，占10.46%；卫生健康支出382.13万元，占89.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为426.76万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.14万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为151.91万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为37.61万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为172.61万元，完成预算100%。其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出426.76万元，其中：
人员经费228.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费197.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占47%，公务接待费支出0.91万元，占53%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0.91万元，完成预算100%
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县柏树镇卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
宣汉县柏树镇卫生院2022年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
宣汉县柏树镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行政后勤、公共卫生五大科组成。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、外科等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等卫生院。担负着辖区1.67万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2022年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和乡村振兴工作。
（三）人员概况。
在编人数实有人数是20人，临聘人员15人，合计35人，退休11人，遗嘱人员3人。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年财政收入合计426.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.76万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年财政支出合计426.76万元，其中：一般公共预算财政拨款支出426.76万元，占100%。
三、整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2022年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2022年预算基本支出426.76万元，2022年实际完成预算基本支出426.76万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位，五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
附件
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县柏树镇卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 172.6 | 执行数： | 172.6 | ||
其中： 财政拨款 | 172.6 | 其中： 财政拨款 | 172.6 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区1.67万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区1.67万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口数 | 16711人 | 99.96% | ||
质量指标 | 12大项目规范率 | 98% | 98% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2022.12 | 2022年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生服务经费补助 | 71.67元/人 | 71.67元/人 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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