第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）职能简介
我院始建于1966年6月。是一所融医疗、基本公共卫生服务、预防保健于一体的一级甲等医院，距县城21公里,辖区有18个村卫生室，全镇总人口39832人，财政基本公共卫生服务计算人口数30080人。担负着辖区11万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。
（二）2022年重点工作完成情况
2022年主要工作任务：一是以县卫健局卫生健康工作要点为重心，以开展“四心”作风问题教育整顿为契机，重点开展了县域医疗卫生次中心建设、新冠肺炎疫情防控常态化工作、提升群众就医体验行动，二是紧抓党建工作、中医药工作、医保工作、安全生产、基本公共卫生均等化服务等工作常态开展，三是加强了人才培养和业务技能培训提能，强化了内部管理，提升了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入四川省宣汉县普光镇双河中心卫生院2022年度单位决算编制范围的只有宣汉县普光镇双河中心卫生院独立单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度总收入4116.48万元，支出总计4116.48万元。与2021年总收入2566.49万元，总支出2566.49万元相比，各增长1549.99万元，增长60.39%。主要变动原因是财政补助收入、支出增长，医疗水平提高带来收入提升。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4116.48万元，其中：财政拨款收入1457.81万元，占35.41%；政府性基金预算财政拨款收入260万元，占6.32%；事业收入2221.62万元，占53.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入177.05万元，占4.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4116.48万元，其中：社会保障和就业支出132.04万元，占3.2%；卫生健康支出3724.44万元，占90.48%，城乡社区支出260万元，占6.32%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入共计1717.81万元、支出共计1717.81万元。与2021年财政拨款收入859.84万元、支出总计859.84万元相比，各增长857.97万元，增长99.78%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1457.81万元，占本年支出合计的35.41%。与2021年一般公共预算财政拨款支出859.84万元相比，增加597.97万元，增长69.54%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1457.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出132.04万元，占9.06%；卫生健康（类）基本支出1325.77万元，占90.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为1457.81，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为84.87万元，完成预算100%，其他行政事业单位离养老支出（项）：支出决算为47.17万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为937.6万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为57.01万元，完成预算100%，公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为241.98万元，完成预算100%，卫生健康（类）其他卫生健康支出（项）：支出决算为89.18万元，完成预算100%。重大公共卫生专项（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0万元，完成预算100%，其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1457.81万元，其中：
人员经费552.72万元，主要包括：基本工资317.66万元、津贴补贴16.7万元、绩效工资86.3万元、机关事业单位基本养老保险费74.55万元、职业年金缴费9.67万元、生活补助47.83万元。
公用经费245.92万元，主要包括：办公费11.1万元、印刷费2.02万元、水费1.23万元、电费16.34万元、邮电费1.62万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.11万元、专用材料费142.66万元、劳务费68.45万元、公务用车运行维护费2.11万元。
对个人和家庭的补助47.83万元。
资本性支出659.18万元，主要包括：专用设备购置89.18万元、基础设施建设570万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算100%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占100%，属于医疗救护专用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年9.19万元减少7.08万元，提高77.04%
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，医疗救护专用车3辆。
公务用车运行维护费支出2.11万元。主要用于医疗救护专用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出260万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等5个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指开展医疗业务所取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、卫生材料盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.20805行政事业单位养老支出（款） ：反映用于行政事业单位养老方面的。
8.2080502事业单位离退休费用（项）：反映用于退休人员补充医疗保险缴费。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳退休人员职业年金的支出。
11.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于遗嘱人员生活补助。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于基本药物制度补助的支出。
16.21004公共卫生服务（款）：反映公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和奖励基金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照资金使用用途，购买医疗仪器。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照资金使用用途，购买医疗仪器。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 满足了群众看病需求 |
| 100 | % | 100 | 90 | 90 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过自评，预算与实际支出一致，2022年度部门预算具有明确的目标与用途，制定了详细的执行计划，资金严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区3.016万常住人口免费开展12项基本公共卫生服务。 | 完成辖区3.016万常住人口基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对辖区3.016万常住人口免费开展12项基本公共卫生服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 241.98 | 241.98 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 241.98 | 241.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 完成居民免费公共卫生服务 |
| 100 | % | 100 | 90 | 90 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 规范基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金使用挂钩，提升了资使用效益，提高了基本公共卫生服务水平，2022年度国家基本公共卫生服务项目资金249.1813万元，人均项目经费71.7534万元，全面完成2022年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 公卫队伍人员不稳定，作为基层单位留不住人才，基本公共卫生服务人员流动频繁。 | |||||||||
改进措施 | 切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，加强医防融合，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年度我单位及管辖范围内的村卫生室全部实行了国家基本药物制度。 | 专项资金570095元全部投入基本药物制度持续实施中，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度基本药物制度补助资金严格执行相关政策，根据制定考核方案及时足额使用发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 57.01 | 57.01 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.01 | 57.01 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 |
| 100 | % | 100 | 90 | 90 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 我单位把建立健全全乡镇卫生院补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。确保乡镇卫生院基本药物制度顺利实施，努力降低门急诊次均费用。 | |||||||||
存在问题 | 基层能采购的药品品种不多，特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确认后回基层管理的病人用药需求。 | |||||||||
改进措施 | 基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
将综合补助资金用于人员及日常运营经费，保障单位的日常运行，促进单位的良性发展。 | 2022年，本单位综合补助资金132.5万元全部投入单位日常维稳及人员经费中，国家综合补助在基层医疗卫生机构中实现了100%有效利用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度综合补助资金严格执行相关政策，保障单位基本运行使用到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 132.50 | 132.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 解决患者看病难看病贵问题 |
| 100 | % | 100 | 90 | 90 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 我单位始终把促进乡镇卫生院良性发展作为第一要务，把政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，经评价，2022年综合补助项目得到全面实施。 | |||||||||
存在问题 | 人才引进与留用难，基层待遇低，无法调动职工积极性，高精尖技术人才引不进，现有人才留不住，特别是中青年骨干流失，不利用单位发展。 | |||||||||
改进措施 | 提高基层医务人员特别是青年骨干的积极性。 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006602624-医疗服务能力提升“补短板”项目县域次中心建设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
利用“补短板”资金加快次中心建设。 | 完成了电子胃镜采购及住院综合楼的修建。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照资金使用用途购买医疗设备及次中心建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 100.00 | 89.18 | 89.18% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 89.18 | 89.18% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 购买电子胃镜一台。 |
| 100 | 台 | 100 | 90 | 90 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过利用“补短板”项目资金，增添了新设备电子胃镜，提高了诊疗水平，满足了基层人民群众看病难，看病贵的难题。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006840021-空调采购 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入推进县域医疗卫生次中心建设、加强 | 已完成采购。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照政府采购流程采购设备。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥ | 1000 | 人 |
| 15 | 15 | 已完成 | |
时效指标 | 全天服务 | 定性 | 优良中低差 |
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| 15 | 15 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 节能 | 定性 | 优良中低差 |
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| 15 | 15 | 已完成 | |
社会效益指标 | 保持病区温度 | 定性 | 高中低 |
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| 15 | 15 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意 | 定性 | 高中低 |
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| 15 | 15 | 已完成 | |
满意度指标 | 医务人员和患者满意度 | 定性 | 高中低 |
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| 15 | 15 | 已完成 | ||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 改善了住院环境，满足了人民群众需求。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006987864-浙川东西部协作项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
利用浙川东西部协作项目资金修建住院综合楼。 | 已按照年初计划完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提升乡镇公共医疗基础设施水平，新修建住院综合楼，按照工程进度及时支付工程款项。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众住院需求 |
| 100 | % | 100 | 90 | 90 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施，扩建了住院综合楼2400平米，极大地解决了群众入院治疗条件，满足了群众看病需求，提升了群众健康水平，改善了普光镇双河区域医疗卫生条件，促进了当地经济社会发展，同时解决了基层建设资金困难的大难题。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：李相平 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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