第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
黄石乡卫生院距县城35公里，境内峰峦叠嶂，沟壑纵横、山清水秀，森林覆盖率达55%。全镇辖区面积62平方公里，辖6个行政村，1个社区、1.5万人。
我院编制人数16人，实有在编在册人数14人。临聘职工8人，退休职工6人，遗属人员6人。今年新进3人，调离3人。
二、机构设置
宣汉县黄石乡卫生院属于一级预算公益一类事业单位，无下级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计476.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加120.87万元，增长34.03%。主要变动原因是业务收入较往年增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计476.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.21万元，占36.39%；事业收入302.8万元，占63.61%。
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三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计476.01万元，其中：基本支出476.01万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计173.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.76万元，增长9.32%。主要变动原因是今年基本公共卫生服务经费增加。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出173.21万元，占本年支出合计的36.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.76万元，增长9.32%。主要变动原因是今年基本公共卫生服务经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出173.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17万元，占9.81%；卫生健康支出156.21万元，占90.19%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为173.21，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为67.7万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为20.73万元，完成预算100%；公共卫生（项）：支出决算为67.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出173.21万元，其中：
人员经费123.37万元，主要包括：基本工资44.39万元、津贴补贴3.44万元、绩效工资13.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、其他工资福利支出7.83万元、生活补助12.13万元、奖励金33.50万元等。
公用经费49.84万元，主要包括：印刷费3.08万元、电费1.64万元、邮电费0.38万元、差旅费0.08万元、专用材料费21.07万元、劳务费23.09万元、公务用车运行维护费0.50万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，完成预算100%，较上年减少0.88万元，下降63.77%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占100%：
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公务用车购置及运行维护费支出0.5元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.88万元，下降63.77%。主要原因是新冠肺炎核酸检测较2021年运送少。
公务用车运行维护费支出0.5万元。主要用于接送病人核运送新冠肺炎核酸检测标本等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县黄石乡卫生院共有车辆1辆，均为应急保障用车1辆（救护车）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务和基本药物制度补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄石乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对转区1万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对转区1万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，主要包括后民健康档案管理、健康载育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、慢性病(高血压、2 型糖尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 14 项内容。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 67.79 | 67.79 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 67.79 | 67.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人群主动筛查任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上居民健康管理人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 6 | 6 |
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产出指标 | 数量指标 | 开展突发公共卫生应急演练次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 精神分裂症患者服药率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 可疑者检查任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 哨点监测完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划麻疹疫苗接种率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 28种传染病报告死亡率 | ≤ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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产出指标 | 数量指标 | 28种传染病报告发病率 | ≤ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 一是基本公共卫生项目服务更加规范。通过深入推进医防影合，居民健康档案、重点人群体检、俊病随访等项目服务更加规范，二是后民健康素养水平稳步提升。通过健康咨询和利用疾病诊疗、侵病管理等不同形式开展健康知识言传，提供健康干预措施，提高了结区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和威受度。 通过基本公共卫生服务项目绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：周玉林 | 财务负责人：江权 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄石乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对转区常住服务人口15423 人开展一般医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售补助。 | 完成年门诊诊疗服务8569人次，住院1438人次，实施基本药物制度，执行零差价销售。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011 年度主要工作安排的通知》卫生部等 9 部委局《关于建立国家基本药约制度的实施意见》要求实施，巩固实施基本药物制度扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。本院及所转区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调调拨供应，强化管理，定期训考校:加强资金监管，专账管理，专款专用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.73 | 20.73 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.73 | 20.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行国家基本药物制度，已严格接照相关要求，合理编制预算，规范实施国家甚本药物制度并完成资金决算编制。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：周玉林 | 财务负责人：江权 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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