第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县石铁乡卫生院始建于1958年6月，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，内设医、护、技、公共卫生等业务科室。核定编制12人，现有在岗人员19人，其中：在编人员11人，临聘人员8人。承担着辖区8000多人的基本医疗和基本公共卫生服务。
二、机构设置
2022年主要开展工作：一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，全年开展门急诊治疗9156人次，住院治疗1068人次共5632床日。二是狠抓卫生健康扶贫和结队帮扶工作。三是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作。四是狠抓党风廉政建设工作。五是狠抓医疗废物管理工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计422.79万元。与2021年相比，收、支总计各增加56.07万元，增加15.28%。
收入主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加21.93万元，增加21.08%；事业收入增加26.85万元，增加10.22%；其他收入增加7.29万元，增加6075%。
支出主要变动原因是：社会保障和就业支出增加2.73万元，增加29.38%；卫生健康支出增加53.34万元，增加14.92%。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计422.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.96万元，占29.79%；事业收入289.42万元，占68.45%；其他收入7.41万元，占1.75%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计422.79万元，其中：社会保障费和就业支出 12.02万元，占2.84%，卫生健康支出410.76万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计125.96万元。与2021年相比，财政拨款收入增加21.93万元，增加21.08%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费支出增加所致。
2021年财政拨款支出总计125.96万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加21.93万元，增加21.08%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费支出增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出125.96万元，占本年支出合计的29.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加21.93万元，增加21.08%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费支出增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出125.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.02万元，占9.54%；卫生健康支出113.94万元，占90.46%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为125.96万元，完成预算100%。其中：
1社会保障和就业: 支出决算为12.02万元，完成预算100%.其中：事业单位离退休0.04万元，调整预算数为0.04万元，完成预算100%；机关事业单位养老保险支出9.38万元，调整预算数为9.38万元，完成预算100%，其他事业单位养老保险支出2.6万元，调整预算数为2.6万元,完成预算100%,
2. 卫生健康:支出决算为113.94万元，完成预算100%.其中：基层医疗卫生机构 66.99万元，调整预算数为66.99万元，完成预算100%；基本公共卫生46.95万元，调整预算数为46.95万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出125.96万元，其中：
人员经费68.46万元，主要包括：基本工资14.22万元、津贴补贴2.88万元、绩效工资11.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.38万元、其他工资福利支出1万元，其他对个人和家庭的补助支出29.85万元，其中：生活补助3.6万元，奖励金26.24万元。
日常公用经费57.51万元，主要包括：办公费4.15万元、电费0.22万元、专用材料费33.87万元、劳务费18.67万元、公务用车运行维护费0.59万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%.较上年增加0.39万元，增长195%。
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元，占100%；公务接待费支出决算0。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0元，
2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,完成预算100%。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车救护车1辆.
公务用车运行维护费支出0.59万元。主要用于急救病人救治转运、公共卫生、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆救护车，主要用于急诊急救。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县石铁乡卫生院2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县石铁乡卫生院
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县石铁乡卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对辖区1万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 |
完成对辖区2万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本公共卫生服务水平。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 46.95 | 46.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 46.95 | 46.95 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成 指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务完成情况 | ＝ | 100 | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
效益 指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费用 | ＞ | 2 | 3 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意率 | >90% | 90 | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 全面完成2022年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 | ||||||||
存在问题 | 1.公卫队伍人员不稳定，工作量大，人员少，流动性强，基本公共卫生服务工作难度大； 2.本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战。 3.基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | ||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展12项基本公共卫生服务，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | ||||||||
项目负责人：符浩 | 财务负责人：汪巍 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县石铁乡卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
统筹全镇项目为辖区内常住居民（居住半年以上户籍和非户籍居民）基本药物保障，实施国家基本药物制度，确保完成全年目标任务。 | 全面实施国家基本药物制度，达到国家基本药物使用率、网上采购率、零差率销售三个“百分之百”。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范国家基本基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本药物的使用率。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 15.81 | 15.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.81 | 15.81 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成 指标 | 数量指标 | 基药网上采购完成率 | ＝ | 85 | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
效益 指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费用 | ＞ | 2 | 3 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意率 | >90% | 90 | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 规范国家基本基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本药物的使用率。 | ||||||||
存在问题 | 1.乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 2.宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。 | ||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。 2.提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。 | ||||||||
项目负责人：符浩 | 财务负责人：汪巍 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县石铁乡卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对辖区常住服务人口8172人开展一般医疗服务。 | 为辖区及周边辐射区域的群众提供一般医疗服务，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革，解决群众看病贵、就医难，小病不出乡镇大病不出县域的就医问题。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人数 | ＝ | 8172 | 9156 | 30 | 30 | 已完成 | |
效益 指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费用 | ＞ | 2 | 3 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意率 | >90% | 90 | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2022年度门诊量21902人次，住院2232人次。 | ||||||||
存在问题 | 基层医疗机构虽纳入公益一类事业单位管理，但单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，且留不住人才，存在人才流失现象。 | ||||||||
改进措施 | 争取财政资金投入额度加大，进一步提升基层医疗机构服务能力。 | ||||||||
项目负责人：符浩 | 财务负责人：汪巍 | ||||||||
宣汉县石铁乡卫生院
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣汉县石铁乡卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了基层常见病、多发病及部分危及重症的诊治和预防保健工作。
（二）机构职能。
宣汉县石铁乡卫生院始建于1958年6月，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，内设医、护、技、公共卫生等业务科室。承担着辖区一万多人的基本医疗和基本公共卫生服务。
2022年开展主要工作：一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，全年开展门急诊治疗9156人次，住院治疗1068人次共5632床日。二是狠抓卫生健康扶贫和结队帮扶工作。三是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作。四是狠抓党风廉政建设工作。五是狠抓医疗废物管理工作。
（三）人员概况
我院核定编制12人，现有在岗人员19人，其中：在编人员11人，临聘人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年一般公共预算财政拨款收入125.96万元，占本年收入合计的29.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加21.93万元，增加21.08%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年一般公共预算财政拨款基本支出125.96万元，占100%；无项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按预算管理要求制定了2022年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出。2022年财政拨款预算基本支出125.96万元，2022年实际完成预算基本支出125.96万元，无违规使用行为。
（二）结果应用情况。
本年度单位通过整体支出绩效评价自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障了单位人员经费、运营等基本支出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题
一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（三）改进建议
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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