第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县中医院始建于1981年，经过多年建设已发展为集中西结合医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复等医疗服务为一体的现代化中医医院，现为国家“三级乙等”中医医院。医院是成都中医药大学附属医院、四川省骨科医院和达州市中西结合医院的对口帮扶医院和医联体医院，同时与十多家乡镇（中心）卫生院建立医共体。
为宣汉城区及周边地区人民群众提供中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育及预防保健活动；承担乡镇卫生院的技术指导、人员进修学习培训、医科院校学生的临床实习带教工作和承担突发事件的医疗急救任务，开展临床教学及科研工作；按照要求完成县卫健部门规定的对口帮扶等工作。
二、机构设置
宣汉县中医院单位属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
医院年末在职职工480人，其中在编人员199人，聘用人员281人。全院有正高级职称21人，副高级职称42人，中级职称102人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计16813.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少516.48万元，下降2.98%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少1618万元。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计16813.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2308.19万元，占13.73%；政府性基金预算财政拨款收入1600.00万元，占9.52%；事业收入12905.38万元，占76.76%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计16813.57万元，其中：基本支出13781.17万元，占81.96%；项目支出3032.39万元，占18.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3908.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少274.85万元（未包含2021年度结转资金3096万元），下降7.33%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少1618万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2308.19万元，占本年支出合计的13.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1052.85万元，下降31.32%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少963.6万元。
2022年一般公共预算财政拨款支出2308.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元，占0.06%；社会保障和就业支出333.31万元，占14.44%；卫生健康支出1960.39万元，占84.93%；其他支出13万元，占0.56%。
2022年一般公共预算支出决算数为2308.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为119.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为59.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为151.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为533.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为809.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为154.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为263.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为199.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出875.79万元，其中：
人员经费872.79万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3万元，主要包括：公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年增加3万元，增长100%。主要原因是上年未纳入财政预算，新增预算3万元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是上年未纳入财政预算，新增预算3万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于救护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1600万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，机关运行经费支出0万元。
2022年，宣汉县中医院政府采购支出总额5376.09万元，其中：政府采购货物支出4574.09万元、政府采购工程支出802万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购和迁建工程。
截至2022年12月31日，宣汉县中医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，主要用于接送急救患者。单价100万元以上专用设备7台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“两专科一中心”建设专项资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.201一般公共服务（类）：反映提供一般公共服务的支出。
9.20132组织事务（款）：反映提供组织事务相关的支出。
10.2013299其他组织事务支出（款）：反映提供其他个人和家庭的补助支出的支出。
11.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.2080599其他行政事业单位养老支出：反映事业单位的退休人员生活补助经费支出。
17.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
18.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
19.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
20.2100202中医（民族）医院：反映卫生健康中医医院的支出。
21.21006中医药（类）：用于中医药方面的支出。
22.2100601中医（民族医）药专项：用于中医（民族医）药专项方面的支出。
23.2100299其他公立医院支出：反映卫生健康其他公立医院的支出。
24.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
25.2109999其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
26.229其他支出（类）：反映其他用于其他方面的支出。
27.22999其他支出（款）：用于卫生健康其他方面外安排的支出。
28.2299999其他支出（项）：用于卫生健康其他方面外安排的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 传染病防治能力建设专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升我院传染疾病防治和救治能力。 | 弥补我院传染病防治能力短板，加强发热门诊和感染性疾病、呼吸科、重症监护科等相关科室建设和人才队伍建设。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金主要用于人员培训、设备购置、物资采购三个方面，项目经费预算：总金额15.00万元，其中设备购置：11.25万元、人才培训：1.31万元、物资采购：2.44万元。到位资金：15.00万元，资金到位率：100%，执行率：100%，项目及时完成率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置 | ≥ | 4 | 台 | 100.00% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 项目发挥 | ≥ | 5 | 年 | 100% | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 经济效益方面：加强了发热门诊和感染性疾病、呼吸科、重症监护科等相关科室建设和人才队伍建设，从而全面提升是我院的服务能力水平,增强了综合实力；社会效益方面：医疗服务无论从人次数还是从服务覆盖率方面都得到了明显提升，从而提高了人民生活水平；服务对象满意度方面：提高了人民群众的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 绩效管理指标与实际需求有一定差距。 | |||||||||
改进措施 | 健全绩效目标指标体系，精准绩效目标指标到点，真正实现其对项目实施的引导作用。 | |||||||||
项目负责人：程刚 | 财务负责人：庞灵烈 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 中医药事业发展专项县级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
中医药事业发展和医疗技术能力提升。 | 该项目主要用于购置全数字高档彩色多普勒超声诊断仪等设备。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪等设备采购项目采购总价格为2701200元，该项目由县级财政资金50万元、单位自筹资金2201200元。该项目资金用于设备购置为年初预算，到位情况与资金计划相符，资金到位率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 270.12 | 270.12 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 220.12 | 220.12 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 大型专用设备购置 | ≥ | 1 | 台 | 100.00% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 项目发挥作用期限 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 设备引进后检查内容清晰度和检查种类数量显著提升，超声科检查能力和硬件实力显著提升，中医药事业发展和医疗技术能力提升，为宣汉县域及周边地区的人民群众提供更加优质的医疗服务。 | |||||||||
存在问题 | 项目初期资金预算控制不到位，专项资金到达滞后；预算执行时间与计划时间存在偏差 | |||||||||
改进措施 | 控制绩效运行情况监管，发现问题解决问题，及时整改到位，确保高质量完成项目。 | |||||||||
项目负责人：程刚 | 财务负责人：庞灵烈 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | “两专科一中心”建设专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县中医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，加强重点中医专科能力建设 | 购置专科诊疗设备和相关专业诊疗设备。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 设备资金总额233.50万元（其中项目经费200.00万元，单位自筹33.50万元）。项目到位资金：200.00万元，资金到位率：100%，执行率：100%，项目及时完成率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 233.50 | 233.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 33.50 | 33.50 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置 | ≥ | 8 | 台 | 100.00% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 项目发挥作用期限 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 40 | 40 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对该项目的实施，特别是对“两专科”（中风专科、骨伤专科）和“一中心”（康复中心）的建设，促进了我院中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，建设的专科科室门诊人次2022年较2021年增幅达20%，中医药服务能力显著提升。经济效益方面：加强科室硬件条件建设和加强人才队伍建设，从而全面提升是我院的服务能力水,增强了综合实力；社会效益方面：医疗服务无论从人次数还是从服务覆盖率方面都得到了明显提升，从而提高了人民生活水平；服务对象满意度方面：提高了人民群众的满意度。 | |||||||||
存在问题 | 绩效管理指标与实际需求有一定差距。 | |||||||||
改进措施 | 强化绩效管理制度的执行力度，确保项目目标顺利实现。 | |||||||||
项目负责人：程刚 | 财务负责人：庞灵烈 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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