第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县第三人民医院是一家集急诊医疗、预防保健、健康体检于一身的国家二级乙等综合医院，医院前身为宣汉卫校附属医院，始建于1998年1月，于2003年更名为宣汉县第三人民医院。是城乡职工及居民医疗保险以及各类商业保险定点医疗医院。是四川大学华西医院网络联盟合作医院，长期接受其技术指导，是达州职业技术学院、达县中医校教学医院，是全县基层医疗卫生单位的人才培养基地和医疗技术管理输出基地。
二、机构设置
宣汉县第三人民医院属县财政一级预算单位，本决算报表只包括本单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9428.83万元，与2021年相比，收入总计减少5603.44万元，下降37.28%；2022年度支出总计9428.83万元，与2021年相比，支出总计减少6072.91万元，下降39.18%%。主要变动原因是： 一是减少了医院住院部迁建项目资金6250万元；二是因疫情防控，导致公共卫生服务岗人员增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计9428.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1357.01万元，占14.39%；事业收入7825.59万元，占83%；其他收入246.24万元，占2.61%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计9428.83万元，其中：基本支出9115.11万元，占96.67%；项目支出313.72万元，占3.33%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1357.01万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少5817.81万元，下降81.09%；2022年财政拨款支出总计1357.01万元，与2021年相比，财政拨款支出总计减少5817.81万元，下降81.09%。主要变动原因是：一是减少了医院住院部迁建项目资金6250万元；二是因疫情防控，导致公共卫生服务岗人员增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1357.01万元，占本年支出合计的14.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5817.81万元，下降81.09%。主要变动原因是1.减少了医院住院部迁建项目资金6250万元；2.因疫情防控，导致公共卫生服务岗人员增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1357.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出141.20万元，占10.4%；卫生健康支出1171.04万元，占86.30%；住房保障支出44.77万元，占3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1357.01万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为83.41万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为45.33万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为989.23万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:支出决算为154.66万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.15万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为44.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1043.29万元，其中：
人员经费839.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出生活补助。
公用经费203.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算100%，较上年增加0.45万元，增长22.5%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占40.82%；公务接待费支出决算1.45万元，占59.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位账上共有公务用车8辆，其中：救护车5辆、越野车1辆、别克车1辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于救护车燃料费、维修费支出。
3.公务接待费支出1.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.45万元，增长45%。主要原因是随着医院的发展，活动规模、费用不断扩大。其中：
国内公务接待支出1.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
无
2022年政府采购医疗、办公设备120余台/件，支出176.14万元。
截至2022年12月31日，宣汉县第三人民医院共有车辆8辆，其中：救护车5辆、越野车1辆、别克车1辆、商务车1辆。单价100万元以上专用设备7台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，对宣汉县第三人民医院住院部外迁项目土地出让金项目开展绩效评价，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
16.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
17.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
18.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
19.21004公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
20.2100409重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.21099其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
22.2109999其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 宣汉县第三人民医院住院部外迁项目土地出让金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县第三人民医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
土地出让金项目经费全额支付。 | 预算绩效目标基本完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 统筹协调，相关科室落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进自评的组织实施，提高工作质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 313.72 | 313.72 | 100% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 313.72 | 313.72 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 医疗服务质量 | ≥ | 95 | % | 96% | 40 | 40 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 规范医疗行为 | ≥ | 95 | % | 95.8% | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 96.4% | 10 | 10 |
| |
产出 指标 | 项目产出 | 项目目标实现 | ＞ | 99 | % | 100% | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自此项目立项开始，项目各实施单位均严格履行自身职责、执行相关法律法规及项目管理制度。 | |||||||||
存在问题 | 缺乏必要的监督检查，我单位未开展资金检查等手段的财务检查，不能形成对项目资金有效管控。 | |||||||||
改进措施 | 要加强制度建设，发挥管理机制，提高内控意识，合理配置资源，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：姚丕林 | 财务负责人：陈善培 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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