第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区15900多人的基本医疗和公共卫生服务。
二、机构设置
宣汉县三墩土家族乡卫生院为县本级一级预算单位，无下设机构。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支分别606.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加13.25万元，增长2.2%。主要变动原因是事业收入较2021年增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计606.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.71万元，占35.1%；事业收入315.8万元，占52.1%；其他收入77.91万元，占12.8%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计606.42万元，其中：基本支出606.42万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支分别212.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少115.17万元，下降35.13%。主要变动原因是本年度没有项目拨款，2021年项目收支159万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出212.71万元，占本年支出合计的35.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.17万元，下降35.13%。主要变动原因是2021年度有项目收支159万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出212.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.54万元，占12%；卫生健康支出187.17万元，占88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为212.71，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.69万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10.4万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为82.7万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为27.48万元，完成预算100%；公共卫生（项）：支出决算为76.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出212.71万元，其中：
人员经费143.71万元，主要包括：基本工资14.05万元、津贴补贴4.81万元、绩效工资32.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元、职业年金缴费3.3万元、其他工资福利支出（临聘人员工资）12.27万元、生活补助（退休人员及遗属人员）11.42万元、奖励金35.93万元、其他对个人和家庭的补助支出18万元。
公用经费68.99万元，主要包括：办公费1.72万元、印刷费5.06万元、咨询费0.26万元、手续费0.02万元、水费0.31万元、电费2.25万元、邮电费0.62万元、物业管理费1.83万元、差旅费2.04万元、维修（护）费2.37万元、租赁费0.16万元、专用材料费6.82万元、劳务费（下沉村卫生室）38.62万元、委托业务费1.82万元、工会经费1.42万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他商品和服务支出3.48万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元（救护车运行维护费），完成预算100%，较上年持平，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中： 公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于救护车保险费等支出。
3.无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，无数据。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县三墩土家族乡卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县三墩土家族乡卫生院共有车辆1辆，其他用车1辆（救护车）主要是用于病员转运。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉县三墩土家族乡卫生院部门整体支出评价项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施国家基本公共卫生服务12大项14小项总体目标 | 免费向全省城乡居民提供基本公共卫生服务12项总体目标要求 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 基本公共卫生工作开展情况：年末居民健康档案累计建档人次11896人，年内接受健康教育2321人次，全乡0-6岁儿童689人，五苗接种2903针次，接种率达到99.9%；0-6岁儿童健康管理689人，年末孕产妇健康管理58人，产妇住院分娩率达100%；产妇死亡率为0，新生儿死亡率为0，年末65岁老年人健康管理1080人，高血压规范管理734人，糖尿病规范管229人，重性精神病管理72人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 78.00 | 76.89 | 76.89 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 78.00 | 76.89 | 76.89 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童免费接种 | ≥ | 95 | 人/户 | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费建立健康档案 | ≥ | 95 | 人/户 | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费进行健康教育 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费儿童健康管理 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费孕产妇管理 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费老年人管理 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 2 | 2 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费高血压管理 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费结核病管理 | ≥ | 99 | 元/人 f 次 | 99 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费提供避孕药具 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费严重精神病患者管理 | ≥ | 99 | 元/人 f 次 | 99 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费中医院管理 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 突发传染病管理 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 数量指标 | 免费糖尿病管理 | ≥ | 95 | 元/人 f 次 | 95 | 4 | 4 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成国家基本公共卫生服务12大项14小项，严格按照绩效指标进行对标考核，执行预算情况目标到位。 | |||||||||
存在问题 | 对村卫生室公共卫生考核稍滞后，导致下沉卫生室资金稍滞后。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高对村卫生室公共卫生服务的监督指导力度，及时考核及时划拨下沉资金。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施国家基本药物项目零差率 | 全面实施国家基本药物零差率，卫生院基药比例达到98%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全面实行基本药物及材料零差率，对村卫生室实行基本药物实施监督和考核，严格执行零差率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.00 | 27.48 | 27.48 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 28.00 | 27.48 | 27.48 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构实施基药制度覆盖率 | ≥ | 100 | 元/人年 | 100 | 25 | 25 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | 元/人年 | 100 | 25 | 25 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | ≥ | 100 | 元/人年 | 100 | 25 | 25 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | ≥ | 100 | 元/人年 | 100 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面实施国家基本药物制度，药品材料零差率，老百姓真正得到了实惠。 | |||||||||
存在问题 | 村卫生室基本药物占比相对不高。 | |||||||||
改进措施 | 进一步监督指导村卫生室基本药物使用情况，加大奖惩力度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于人员及日常运转，保障单位日常运行，促进单位良性发展，本年增加了诊断符合率，卡介苗及时接种率，药占比等产出指标。 | 综合补助资金全部用于职工工资福利支出、公用支出及对个人家庭补助支出。全年无结余。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时支付各项办公经费，考核医生诊断符合率、好转治愈率、药占比、处方合格率等，杜绝医疗事故发生，解决患者看病难看病贵，提高患者满意度，及时发放职工工资福利等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 卡介苗接种率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 效果指标 | 好转及治愈率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 3 | 起 | 3 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 药占比 | ≤ | 60 | % | 60 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 及时缴纳水、电等日常公用经费 | ＜ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 75 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决患者看病贵、看病难的问题 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本年度全面完成预订综合补助使用目标，完成100%。 | |||||||||
存在问题 | 综合补助资金预算较少，卫生院发展有困难。 | |||||||||
改进措施 | 争取上级资金，提高服务水平，用业务收入进行补贴。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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