第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县新华中心卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
新华镇中心卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
从行政区划上看新华镇辖区三镇一乡，新华镇，黄金镇、厂溪镇、石铁乡。新华镇中心卫生院向辖区卫生院宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规；负责辖区医疗业务技术指导和传达主管局的事务要求。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1133.33万元、支出总计1133.33万元。与2021年相比，收入总计增加109.51万元，上升了10.69%；支出总计增加109.51万元，增加了10.69%，主要变动原因是2022年人员增加，新招录了公招人员及公共卫生服务人员，社保、公积金等人员经费增加，财政预算收入相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1133.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.77万元，占37.12%；事业收入712.56万元，占62.88%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1133.33万元，其中：卫生健康支出1073.84万元，占94.75%；社会保障和就业支出59.49万元，占5.25%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计420.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加146.98万元，上升53%。主要变动原因是2022年人员增加，新招录了公招人员及公共卫生服务人员，社保、公积金等人员经费增加，卫生健康支出增加，财政预算收入增加146.98万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出420.77万元，占本年支出合计的37.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.98万元，增加53%。主要变动原因是2022年人员增加，社保、公积金等人员经费增加，卫生健康支出增加，财政预算收入增加146.98万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出420.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出59.49万元，占14.13%；卫生健康支出361.28万元，占85.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为420.77，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.14万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为27.84万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为181.55万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为38.61万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为141.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出420.77万元，其中：
人员经费311.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算100%，较上年增加2.81万元，增长253%，主要是公务用车运行维护费增加，由于疫情原因，本年度公务车用于运送核酸标本等次数较多，消耗较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加万元，增长较上年增加2.81万元，增长253%，主要是因为疫情原因，本年度公务车用于运送核酸标本等次数较多，消耗较大。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种车1辆，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.29万元。主要用于基本医疗卫生服务、疫情期间核酸标本转运、120急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属事业单位，无机关运行情况。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县新华中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、医疗救护用车1辆，其他用车主要是用于开展公共卫生服务、出诊等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对综合补助、基本药物制度补助、国家基本公共卫生服务等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，在预算执行过程中，对各项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评，2022年部门预算项目绩效目标自评表详见附件（第四部分）。
（四）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2、《财决公开10表》政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3、《财决公开11表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4、《财决公开12表》国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县新华镇中心卫生院2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县新华镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，2022年度执行政府会计制度。
（二）机构职能。
主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（三）人员概况。
宣汉县新华镇中心卫生院核定编制数46人。现有在编在职职工40人，年末退休人员21人已纳入社会保障管理。
二、部门财政资金收支情况
2022年财政拨款收入420.77万元，支出420.77万元，其中：社会保障支出59.49万元，卫生健康支出基层医疗机构补助经费等支出361.28万元，卫生健康支出中的基本公共卫生服务支出141.12万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2022年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2022年度，完成对辖区常住服务人口19447人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
2022年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利” ，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。结合本单位实际，通过自评，2022年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
附件
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对辖区2万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 |
完成对辖区2万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本公共卫生服务水平。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 141.12 | 141.12 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 141.12 | 141.12 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成 指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务完成情况 | ＝ | 100 | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
效益 指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费用 | ＞ | 2 | 3 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意率 | >90% | 90 | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 全面完成2022年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 | ||||||||
存在问题 | 1.公卫队伍人员不稳定，工作量大，人员少，流动性强，基本公共卫生服务工作难度大； 2.本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战。 3.基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | ||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展12项基本公共卫生服务，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | ||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
统筹全镇项目为辖区内常住居民（居住半年以上户籍和非户籍居民）基本药物保障，实施国家基本药物制度，确保完成全年目标任务。 | 全面实施国家基本药物制度，达到国家基本药物使用率、网上采购率、零差率销售三个“百分之百”。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范国家基本基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本药物的使用率。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 38.61 | 38.61 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 38.61 | 38.61 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成 指标 | 数量指标 | 基药网上采购完成率 | ＝ | 85 | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
效益 指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费用 | ＞ | 2 | 3 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意率 | >90% | 90 | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 规范国家基本基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本药物的使用率。 | ||||||||
存在问题 | 1.乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 2.宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。 | ||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。 2.提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。 | ||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | ||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华镇中心卫生院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对辖区常住服务人口2万人开展一般医疗服务。 | 为辖区及周边辐射区域的群众提供一般医疗服务，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革，解决群众看病贵、就医难，小病不出乡镇大病不出县域的就医问题。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 81.50 | 81.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 81.50 | 81.50 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 完成 指标 | 数量指标 | 服务人数 | ＝ | 20000 | 21902 | 30 | 30 | 已完成 |
效益 指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费用 | ＞ | 2 | 3 | 30 | 30 | 已完成 | |
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意率 | >90% | 90 | 98 | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2022年度门诊量21902人次，住院2232人次。 | ||||||||
存在问题 | 基层医疗机构虽纳入公益一类事业单位管理，但单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，且留不住人才，存在人才流失现象。 | ||||||||
改进措施 | 争取财政资金投入额度加大，进一步提升基层医疗机构服务能力。 | ||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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