2022年度四川省达州市宣汉县下八镇卫生院决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

我院为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，核定编制人数25人，以国家基本公共卫生服务为主，提供预防保健和基本医疗等服务。

二、机构设置

我单位无二级决算单位，纳入宣汉县下八镇卫生院2022年度单位决算编制范围的只有宣汉县下八镇卫生院独立单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本年收入合计586.46万元，与2021年相比，收入增加110.43万元，增加23.2%。主要变动原因是2021年财政补助收入同比上年度增加56.05万元、事业收入增加54.53万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2022年本年支出合计586.46万元，与2021年相比，支出增加110.46万元，增加23.2%。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计586.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.12万元，占58.34%；事业收入244.09万元，占41.62%；其他收入0.25万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计586.46万元，其中：基本支出586.46万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

2022年财政拨款收、支总计342.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.05万元，增加19.59%。主要变动原因是2022年人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出342.12万元，占本年支出合计的58.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加56.05万元，增加19.59%。主要变动原因是2022年人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

2022年一般公共预算财政拨款支出342.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出33.34万元，占9.75%；卫生健康支出308.78万元，占90.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为342.12万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.21万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为4.05万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.88万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为104.59万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为48.47万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为155.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出342.12万元，其中：

人员经费173.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费168.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%，主要用于救护车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.13万元，增加17.11%。主要原因是2022年核酸入户采集导致车辆燃油费增加。

其中：公务用车运行维护费支出0.89万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于医疗救护、公共卫生服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对本单位预算项目绩效目标进行了自评，部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县下八镇卫生院

项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县下八镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面实施12项国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。					按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，全面完成目标，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容。
	2.项目实施内容及过程概述	每月通过基卫系统和国家公卫报表系统对项目开展情况进行监管，同时不定期到各项村卫生站督促进度，开展常规性指导。将督导发现的问题反馈整改，并将整改情况纳入年底绩效评价，通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	155.72	155.72			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	155.72	155.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	85	5	5
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	800	人	800	5	5
	产出指标	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	95	%	97	4	4
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%	100	4	4
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	80	5	5
	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	85	%	90	4	4
	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	75	4	4
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	55	%	60	4	4
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	95	%	100	4	4
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	85	%	90	4	4
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	65	4	4
	产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	100	4	4
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	1200	人	1227	5	5
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访人次	≥	350	人次	350	4	4
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众身体健康指数	≥	20	%	20	30	24
合计								100	94
评价结论	全面完成2022年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。
存在问题	本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战，基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。
改进措施	促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平；提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。
项目负责人：李和平					财务负责人：刘波

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009075-基本药物制度补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县下八镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。					全镇14个卫生站全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	所有村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由乡(镇)卫生院负责供应。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.47	48.47			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.47	48.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	98	30	27
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100	30	30
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	20	%	20	30	30
合计								100	97
评价结论	规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。2022年度国家基本药物制度项目资金到位33.20万元。全面完成2021年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。
存在问题	乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。
改进措施	强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。
项目负责人：李和平					财务负责人：刘波

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县下八镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	我院作为基层医疗卫生机构，担负着全镇3.5万人的基本医疗服务工作，2022年度综合补助资金多渠道运用于医疗质控工作、疫情防控、医保完善等工作。不断提高单位医疗技术水平及医疗质量把控。致力于解决农村群众看病难、看病贵的问题。					2022年，我单位综合补助专项资金47.5万元全部投入单位日常维稳及人员经费中，国家综合补助在基层医疗卫生机构中实现了100%有效利用。
	2.项目实施内容及过程概述	不断提升医疗服务能力，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革，解决群众看病贵、就医难，小病不出乡镇大病不出县域的就医问题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.50	47.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	47.50	47.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	诊断符合率	≥	85	%	90	10	10
	产出指标	时效指标	卡介苗接种率	≥	95	%	100	10	10
	产出指标	效果指标	好转及治愈率	≥	80	%	85	10	10
	产出指标	成本指标	药占比	≤	65	%	50	10	10
	产出指标	时效指标	及时缴纳水、电等日常公用经费	＜	1	次	0	10	10
	产出指标	安全指标	医疗事故	≤	3	起	0	10	10
	产出指标	质量指标	处方合格率	≥	75	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	解决患者看病贵、看病难的问题	≥	90	%	88	10	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	90	10	10
合计								100	96
评价结论	政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2022年综合补助项目得到全面实施。
存在问题	基层医疗机构虽纳入公益一类事业单位管理，但单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，且留不住人才，存在人才流失现象。
改进措施	争取财政资金投入额度加大，进一步提升基层医疗机构服务能力。
项目负责人：李和平					财务负责人：刘波