2022年度四川省达州市宣汉县马渡关镇庆云卫生院单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

宣汉县马渡关镇庆云卫生院地处马渡关镇景星街337号，距离县城59公里。辖7个行政村、9个村卫生站，23个村卫生员。庆云卫生院始建于1956年6月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙级一等卫生院，担负着辖区2万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。

宣汉县马渡关镇庆云卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作；培养农村卫生技术人材，直接解决农村群众看病难、看病贵的现象等。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年度一是抓好疫情联防联控工作；二是狠抓医疗服务质量提升工作；三是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；四是狠抓党风廉政建设工作。

二、机构设置

我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制17人，实有在岗职工22人（其中：在编人员13人、临聘人员9人），退休人员7人，遗属5人。

我院占地面积670平方米，建筑面积3138平方米，编制床位20张，实际开放床位35张。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（12）个科室（内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室）。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、外科等的诊治及预防保健工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入520.88、总支出520.88万元。与2021年度总收入418.79万、总支出418.79万元相比，总收入增加102.09万元、总支出增加102.09万元，上升24.38%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、非同级财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计520.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.68万元，占44.09%；事业收入278.44万元，占53.46%；其他收入12.76万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计520.88万元，其中：基本支出520.88万元，占100%（人员支出222.93万元、公用支出297.95万元）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入229.68万元、总支出229.68万元。与2021年财政拨款总收入208.97万元、总支出208.97万元相比，财政拨款总收入、总支出各增加20.71万元，上升9.91%。主要变动原因是财政各项拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出229.68万元，占本年支出合计的44.09%。与2021年一般公共预算财政拨款支出208.97万元，占本年支出合计的49.9%相比，一般公共预算财政拨款增加20.71万元，上升9.91%。主要变动原因是财政各项拨款增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出229.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.72万元，占6.84%；卫生健康支出213.96万元，占93.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为229.68，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2022年事业单位离退休支出决算为0.15万元，完成预算100%；2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.46万元，完成预算100%。；2022年其他行政事业单位养老支出决算为9.11万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2022年支出决算为94.18万元，完成预算100%；其他医疗卫生机构支出（项）：2022年支出决算为28.7万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年支出决算为91.08万元，完成预算100%；行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）2021年支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出229.68万元，

其中：人员经费103.3万元，主要包括：基本工资24.68万元、津贴补贴5.16万元、绩效工资23.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元、其他工资福利支出4.32万元；对个人和家庭的生活补助39.44万元。

日常公用经费126.38万元，主要包括：办公费0万元、印刷费16.38万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0.49万元、邮电费0.25万元、差旅费0.12万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、专用材料费50.78万元、劳务费44.76万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他商品和服务支出12.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.11万元比2021年决算数0.9万元增加0.21万元，增长23.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.21万元，增长23.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.21万元，增长23.33%。主要用于医疗救护、新冠肺炎疫情防控和下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：医疗救护用救护车1辆，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于医疗救护、新冠肺炎疫情防控和下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县马渡关镇庆云卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、综合补助三个开展了预算绩效评价，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出229.68万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，我院属于一级预算末级单位，无下级单位，不存在对下级单位进行绩效评价，本年无重点项目工程。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。