2022年度四川省宣汉县人民医院单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表23

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县人民医院（以下简称：县医院）是财政差额拨款一级预算事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院。主要负责医疗、科研、教学及预防等卫生服务工作，应对突发公共卫生事件；组织实施院外医疗任务和对下级医院的技术指导工作；负责继续医学教育、科研教学等工作；依法保障全县人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

二、机构设置

县医院内设党委办、院务部、财务部、医务部、护理部、质控部、组织人事部、宣传统战部、信息科、科教科、药学部、院感科、公共卫生科、审计科、采购办、基建科、标准化管理办公室、工会办、纪检监察室、膳食科、卫材管理中心、门诊部、保卫科、固定资产办、医学装备科、后勤保障中心、医保办、运营管理中心、对外联络部、医教养中心等30个职能部门，设有21个一级学科，30个二级学科（专业组），9个医技科室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计53219.20万元，支出总计53219.20万元。与2021年相比（2021年收入总计51608.69万元，其中收入小计51123.69万元，年初结转485万元），收入总计增加1610.51万元，增长3.12%；与2021年相比，支出总计增加1610.51万元，增长3.12%。主要变动原因是：一是疫情防控需要，投入大量人力、物力进行全民核酸检测，造成防疫经费开支较高；二是病人就医需求增加，使我院事业收入中的医疗收入大幅增加；三是2022年购置的新型大型设备折旧摊销；四是门诊住院综合大楼、传染隔离病区项目的建设支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计53219.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2625.34万元，占4.93%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占0.19%；事业收入50439.20万元，占94.78%；其他收入54.66万元，占0.10%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计53219.20万元，其中：基本支出52871.49万元，占99.35%；项目支出347.71万元，占0.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2725.34万元、支出总计2725.34万元。与2021年相比（2021年财政拨款收入总计6305.2万元，其中财政拨款收入小计5820.20万元，年初财政拨款结转485万元），财政拨款收入总计减少3579.86万元、下降56.78%；支出总计减少3579.86万元，下降56.78%。主要变动原因是2022专项债券减少所致（2021年有专项债券4000万元）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2625.34万元，占本年支出合计的4.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.14万元，增长13.89%。主要变动原因是2022年比2021年行政事业单位养老支出增加952.36万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2625.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出982.45万元，占37.42%；卫生健康支出1642.89万元，占62.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2625.34万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为30.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为333.69万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为166.84万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为451.44万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为1378.91万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为16.27万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为37.71万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为210万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2377.63万元，其中：

人员经费2064.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费313万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.98万元，完成预算100%，较上年减少30万元，下降81.12%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少30万元，下降81.12%。主要原因是预算金额减少所致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于接送专家、相关检查人员的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出100万元，主要用于我院门诊住院综合大楼项目的基础设施建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额10702.31万元，其中：政府采购货物支出7782.45万元、政府采购工程支出290.55万元、政府采购服务支出2629.32万元。主要用于我院的药品、卫生材料、办公用品采购服务，门诊住院综合大楼、传染隔离病区项目基本建设采购服务，医疗设备采购服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆18辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车6辆，其他用车主要用于我院日常公务。单价100万元以上专用设备63台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大传染病防控、重点项目（工程）建设、传染隔离病区建设项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

16.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

17.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19.21004公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

20.2100409重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.21099其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22.2109999其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006022475-重大传染病防控补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县人民医院（宣汉县精神病医院）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	艾治病抗病毒治疗年度目标值：治疗覆盖率≧92%；20天纳入治疗率≧65%；病载检测率≧92%；治疗成功率≧92%。					艾治病抗病毒治疗完成情况：截至2022年12月31日现存活HIV/AIDS病例 688在治疗共678人，治疗覆盖率98.54%；20天纳入治疗率98.04%；病载检测率98.79%；治疗成功率98.08%。
	2.项目实施内容及过程概述	一、强化组织领导，建立健全艾滋病抗病毒治疗管理工作机制；二、治疗随访常抓不懈,多措并举抓好艾滋病治疗管理工作；三、艾滋病抗病毒治疗质量控制工作落到实处；四、“三线一网底”，压实网底抗病毒治疗点职责；五、加强艾防人员培训，提升专业素质能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.71	37.71			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	37.71	37.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	9	45	45
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	45	45
合计								100	100
评价结论	宣汉县艾滋病抗病毒治疗管理工作在县委、县政府和县卫生健康局的坚强领导下，及“三线管理办公室”共同协作下,积极作为，明确工作责任，认真履职，基本实现了预期目标，取得了一定成效。治疗覆盖率98.54%位于市上第一名；20天纳入治疗率98.04%位于市上第一名；病载检测率98.79%位于市上第二名；治疗成功率98.08%位于市上第一名。
存在问题	一、艾滋病治疗和管理是一个系统性工程，希望得到社会的大力支持，尤其是来自政府的强有力领导和支持，部分乡镇党委、政府承担了辖区艾滋病防治主体责任，仍有部分乡镇党委、政府重视不够，对失访未治疗人员的追踪，未做实做牢，未充分发挥乡镇政府和村社干部等优势，追踪、动员工作成效不明显；二、人们对艾滋病的歧视观念很难改变，很多感染者怕受到歧视而不愿尽快治疗，加之艾滋病潜伏期长，感染者本身无症状，不能耐受药物副反应，都影响治疗效果。
改进措施	一、强化治疗管理能力建设。优化抗病毒治疗工作流程，切实落实“一站式”服务，强化治疗管理的组织协调作用，强化“三支”队伍能力提升，治疗管理、临床诊疗，治疗随访，充分发挥各级临床医疗技术资源的作用。二、全面提升治疗管理质量。落实应治尽治，加强新报告感染者的入组治疗，力争做到发现一例，治疗一例，新报告感染者确证后20天内接受抗病毒治疗比例达65%以上。对既往确证未治疗，脱失、失访等病例追踪动员纳入治疗，对单阳家庭、感染育龄妇女、感染儿童、要纳入重点人群管理和治疗，增加随访频次，时时掌握病情动态，重点人群力争100%纳入抗病毒治疗管理，要加强对艾滋病感染孕产妇个性化管理。三、加大宣传力度，提高艾滋病知识知晓率。四、针对重点人群落实个案管理，提高感染者依从性。
项目负责人：张舒					财务负责人：刘莉华

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县人民医院（宣汉县精神病医院）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主体标段完成二次砌筑，幕墙安装					主体标段完成所有施工内容
	2.项目实施内容及过程概述	主体标段完成二次砌筑，幕墙安装等所有施工内容
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	300.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中低差		优	30	30
		时效指标	按时完工	≤	6	月	5	30	30
		效果指标	是否美观	定性	优良中低差		优	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目建成后将大大改善人民群众的就医环境，满足就医保健、防病治病的需要。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：万鸿					财务负责人：刘莉华

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172223T000008128723-传染隔离病区建设项目
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县人民医院（宣汉县精神病医院）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年开工，年底完成工程总进度的20%					该工程于2022年9月30日正式开工建设，年底完成了地基、基础施工，以及地下室顶板浇筑，按期完成了年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	传染隔离病区建设项目总建筑面积27890平方米，包含1＃传染隔离病区综合楼、3＃后勤服务综合楼及地下室，设置传染隔离床位150张。该项目2020年2月经发改局立项审批，完成了初设、概算、用地审批、施工图设计及审查、消防审查、施工图备案等前期手续，并于2022年9月30日正式开工建设，截止2022年12月31日项目完成了地基、基础施工，以及地下室顶板浇筑
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中低差		优	30	30
		时效指标	按时完工	≤	4	月	3	30	30
		效果指标	是否美观	定性	优良中低差		优	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目实施按质按量完成了年度目标，施工进度无滞后，该项目建成后将进一步提升宣汉县医疗卫生事业服务能力，发展传染病防治救治能力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：万鸿					财务负责人：刘莉华

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策