2022年度四川省宣汉县白马镇卫生院单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县白马镇卫生院主要以一般公共卫生服务（14大项）、一般医疗服务（全科医疗科/内科/外科/儿科/中医科/医学检验科：临床体液、临床血液/医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）为主全面开展各项工作。

二、机构设置

宣汉县白马镇卫生院属于一级预算公益一类事业单位，无下级预算单位。

我院经中共宣汉县县委机构编制委员会核定财政全额编制12人，本年流入2人，新增退休1人。本年年末实有人数总数21人，其中：在编在职职工11人，在职临聘人员11人，退休职工4人，享受遗属补助1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入463.84万元，其中财政补助收入192.89万元；本年度支出总计463.84万元，其中财政拨款支出192.89万元。2021年收入347.94万元，其中从财政补助152.69万元;2021年支出347.94万元，财政拨款支出152.69万元。比较2021年财政补助收入支出、业务收入支出都有增加，增加原因主要是2022年财政预算人员经费及业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计463.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.89万元，占41.58%；事业收入270.95万元，占58.42%。

（图２：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计463.84万元，其中：基本支出463.84万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计192.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加４０.２万元，增长２６.３%。主要变动原因是增加了４名公共服务岗位人员及新增２名编制人员，人员经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出192.89万元，占本年支出合计的41.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.2万元，增长２６.３%。主要变动原因是增加了４名公共服务岗位人员及新增２名编制人员，人员经费增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出192.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.35万元，占6.92%；卫生健康支出179.54万元，占93.08%。

	（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为192.89，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算0.036%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算3.89%；其他行政事业单位养老缴费支出（项）：支出决算为5.79万元，完成预算3%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为66.88万元，完成预算34.67%；其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为26.25万元，完成预算13.6%；公共卫生（项）：支出决算为86.41万元，完成预算44.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出192.89万元，其中：

人员经费95.86万元，主要包括：基本工资23.02万元、津贴补贴6.85万元、绩效工资47.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.5万元、其他工资福利支出5.19万元、生活补助5.85万元。

公用经费97.04万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费2.06万元、手续费0.03万元、水费0.56万元、电费1.12万元、差旅费0.8万元、维修费1.66万元、培训会0.5万元、公务接待0.91万元、专用材料费52.63万元、劳务费30.67万元、工会经费0.25万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他支出1.76万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算100%，较上年减少2.76元，下降38.38%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.72万元，占74.93%；公务接待费支出决算0.91万元，占25.07%；主要减少原因是公务接待及公务用车购置及运行维护费费用减少。具体情况如下：

	（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出2.72万元,完成预算61.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.11万元，增长/下降28.98%。主要原因是因新冠肺炎核酸检测较2021年运送少。

2.公务用车运行维护费支出2.72万元。主要用于（每天运送核酸到县二院检测、运送医疗废物到华景镇卫生院储存及急救用车）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算20.6%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少2.45万元，下降72.92%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县白马镇卫生院共有车辆1辆，均为应急保障用车1辆（救护车）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织财务科对基本公共卫生服务、基本药物补助、退休人员医疗补助、综合补助、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、遗属生活补助、目标绩效、退休补贴、结转结余资金等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县白马镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对辖区1.3万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。					对辖区1.3万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度，完成对辖区常住人口12382人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.41	86.41			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	86.41	86.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	98	%	100%	20	20
	产出指标	质量指标	重点人群健康管理率	≥	80	%	90%	40	40
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	60	%	66%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。
存在问题	基本公共卫生服务项目对村级考核评价不够明细化。
改进措施	进一步完善对村级的考核评价方案，促进专项资金的合理使用。
项目负责人：覃由强					财务负责人：马龙兴

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009075-基本药物制度补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县白马镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照相关政策要求，严格实施基本药物补助，使用率100%。					本院及村站均严格执行基本药物0利润销售，使用率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	本院及村站均严格执行基本药物0利润销售，使用率100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.25	26.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	26.25	26.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100%	30	30
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100%	30	30
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入增幅	≥	5	%	6%	30	30
合计								100	100
评价结论	严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。
存在问题	基本公共卫生服务项目对村级考核评价不够明细化。
改进措施	进一步完善对村级的考核评价方案，促进专项资金的合理使用。
项目负责人：覃由强					财务负责人：马龙兴

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县白马镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照相关政策要求，严格执行综合补助使用。					按照相关政策要求，严格执行综合补助使用，使用率100%，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策要求，严格执行综合补助使用，使用率100%，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	无
		数量指标	科目调整次数	≦	10	次	0	22.5	22.5	无
		时效指标	使用率	=	100	%	100	22.5	22.5	无
	效益指标	经济效益指标	结余率（结余数/预算数）	≦	5	%	0	22.5	22.5	无
合计								100	100
评价结论	按照相关政策要求，严格执行综合补助使用，使用率100%，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：覃由强					财务负责人：马龙兴

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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