2022年度四川省达州市宣汉县漆树土家族乡卫生院单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

宣汉县漆树土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区0.7万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

宣汉县漆树土家族乡卫生院2021年编办核定事业编制13人，现在编13人（含借出7人），实有人数13人，临聘7人，退休1人、遗属2人。卫生院设有门诊部、住院部等临床科室，功能科设有检验科、放射科、彩超室等辅助科室。卫生院目前建筑面积1643平米，全部为业务用房（含计生中心调转房屋）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度我院总收入329.55万元，总支出329.55万元。与2021年相比，收入增加90.16万元，增加37.66%。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计329.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.59万元，占47.82%；事业收入171.96万元，占52.18%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计329.55万元，其中：基本支出329.55万元，占100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入决算情况说明

2022年财政拨款收入总计157.59万元。与2021年相比，财政拨款收入增加34.66万元，增加28.19%。

（二）财政拨款支出决算情况说明

2022年财政拨款支出总计157.59万元。与2021年相比，财政拨款支出增加34.66万元，增加28.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出157.59万元，占本年支出合计的47.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加34.66万元，增加28.19%。主要变动原因是财政综合补助拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出157.59万元，主要用于以下方面:乡镇卫生院基本支出86.98万元，占比55.19%，其他基层医疗卫生机构（村卫生室基药补助和村站补助）支出12.34万元，占比7.83%，基本公共卫生服务支出48.05万元，占比30.49%，社会保障和就业支出10.22万元，占比6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为157.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.9万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为86.98万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为12.34万元，完成预算100%；公共卫生（项）：支出决算为48.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出157.59万元，其中：

人员经费53.52万元，主要包括：基本工资4.28万元、津贴补贴3.08万元、伙食补助费7.96万元、绩效工资24.02万元、机关事业单位养老保险缴费8.9万元、其他工资福利支出5.28万元等。

公用经费71.49万元，主要包括：办公费4.48万元、印刷费8.63万元、手续费0.64万元、水费1.96万元、电费4.49万元、邮电费1.24万元、差旅费5.37万元、维修（护）费3.54万元、租赁费3.48万元、专用材料费7.95万元、劳务费17.22万元、委托业务费2.54万元，公务用车运行维护费0.40万元、其他交通费用4.8万元、其他商品和服务支出4.73万元等支出。

个人和家庭补助32.57万元，主要包括：生活补助3.05万元、奖励金29.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费支出决算为0万元，为预算使用财政拨款收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占0.25%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费支出0.4万元（我院的公务用车指的是救护车）,完成预算100%。

（2）公务用车运行维护费支出（我院的公务用车指的是救护车）0万元。主要用于我院救护车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制公共卫生绩效目标1个，其他绩效目标2个。对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。

14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。

18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

宣汉县漆树土家族乡卫生院

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

宣汉县漆树土家族乡卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生等五大科组。目前开展了内科方面的常见病、多发病等的诊治及预防保健工作。

（二）机构职能。

我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区0.7万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2022年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和乡村振兴工作。四是做好医药系统领域腐败问题整治工作。

（三）人员概况。

我院2022年编办核定编制数13人，在编人数实有人数是13人（借出7人），临聘人员6人，实有人员13人，退休1人，遗嘱人员2人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2022年本年财政收入合计157.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.59万元，占100%。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年本年财政支出合计157.59万元，其中：一般公共预算财政拨款支出157.59万元，占100%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

按预算管理要求制定了2022年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2022年预算基本支出157.59万元，2022年实际完成预算基本支出157.59万元，无违规使用记录。

（二）结果应用情况。

本年度单位通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

（二）存在问题。

一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

（三）改进建议。

一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县漆树土家族乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					我院严格执行相关政策，做到专款专用，预算编制科学合理，减少结余资金，百分百完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金全权用于基本公共卫生服务14项内容的支出，坚决杜绝用于项目外支出，年底100%完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.05	48.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	48.05	48.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	保障医务人员对百姓的公共卫生服务	≥	40	人/天	365	40	40
	效益指标	社会效益指标	持续保障居民得到良好公共卫生服务	≥	20	人/天	365	20	20
	效益指标	可持续发展指标	有利于居民对卫生院工作的认可	≥	20	项	14	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障居民在服务过程中的质量	≥	10	人/天	365	10	10
合计								100	100
评价结论	我院严格执行相关政策，做到专款专用，预算编制科学合理，减少结余资金，百分百完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王雪祥					财务负责人：成远红

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009075-基本药物制度补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县漆树土家族乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					我院严格执行相关政策，做到专款专用，预算编制科学合理，减少结余资金，百分百完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目补助资金用于卫生院和村卫生室实施基本药物制度的补助支出，年底村卫生室部分全额补助到位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.34	12.34			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12.34	12.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	保障卫生院更好的执行基本药物制度	≥	40	人/天	365	40	40
	效益指标	社会效益指标	让老百姓享受物美价廉的医疗服务	≥	20	人/天	365	20	20
	效益指标	可持续发展指标	有利于居民对卫生院工作的认可	≥	20	项	2	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障居民在服务过程中的质量	≥	10	人/天	365	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目补助资金用于卫生院和村卫生室实施基本药物制度的补助支出，年底村卫生室部分全额补助到位。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王雪祥					财务负责人：成远红

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县漆树土家族乡卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					我院严格执行相关政策，做到专款专用，预算编制科学合理，减少结余资金，百分百完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金全权用于卫生院日常公用经费的支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.00	54.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	54.00	54.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	保障卫生院良好的运行	≥	40	人/天	365	40	40
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院的基本运行和工资福利待遇	≥	20	人/天	365	20	20
	效益指标	可持续发展指标	保障卫生院可持续发展和良性发展	≥	20	项	2	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障卫生院的运行和人员工资待遇等	≥	10	人/天	365	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目资金全权用于卫生院日常公用经费的支出，年底100%完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王雪祥					财务负责人：成远红