第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
（二）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县土黄中心卫生院主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。
二、机构设置
宣汉县土黄镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，无下设机构。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2714.1万元。与2021年相比，收入总计增加63.69万元，增长2.34%，收入增加主要变动原因是接受捐赠急救车和医疗收入，支出总计增加63.69万元，增长2.34%，主要变动原因是新增公共卫生服务岗人员工资支出和医疗卫生支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2714.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.89万元，占20.92%；事业收入2146.21万元，占79.08%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2714.1万元，其中：基本支出2714.1万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计567.89万元。财政拨款收入、支出总计与2021年相比，各增加133.02万元，增长30.59%，收入主要变动增加主要原因是人员经费增加87.8万元，公用经费增加45.22万元，支出变动增加主要原因是新招录10名公共卫生特别服务岗人员支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出567.89万元，占本年支出合计的20.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.02万元，增长30.59%。主要变动原因是新增人员经费增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出567.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.1万元，占16.22%；卫生健康支出475.79万元，占83.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为567.89万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.61万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.22万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为43.61万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为207.35万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为49.1万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为219.35万元，完成预算100%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出567.89万元，其中：
人员经费243.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费324.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降0.85%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占14.6%；公务接待费支出决算8.95万元，占85.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.12万元，下降7.3%。主要原因是车辆维修费用减少。
其中：公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长0.34%。主要原因是疫情后上级日常检查接待次数增多。其中：日常检查增加0.03万元，
国内公务接待支出8.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待231批次，1355人次（不包括陪同人员），共计支出8.95万元，具体内容包括：接待上级日常检查8.95万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县土黄镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：医疗救护用车2辆，单价100万元以上专用设备1台为新添置的CT设备。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助。
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施国家基本药物制度，严格执行基本药物使用占比100% | 本院及所辖村卫生室均严格执行基本药物使用100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 明确基层医疗机构及乡村医生享受补助的范围、对象、补助标准、补助方法，实现基本药物制度基层全覆盖。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 219.35 | 219.35 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0 | 219.35 | 219.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村站基药制度执行 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 经济成本指标 | 卫生院基药制度执行 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 村医收入增加 | ≥ | 5 | % | 5.50% | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 规范国家基本药物制度资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，累计收到各级下达基本药物补助资金49.09万元，其中基层医疗机构补助资金23.25万元，乡村医生补助资金25.84万元。 | |||||||||
存在问题 | 公卫队伍人员不稳定。基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动性强。 | |||||||||
改进措施 | 促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制。 | |||||||||
项目负责人：王进 | 财务负责人：蒲前程 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县土黄镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区2.8万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区2.8万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度，完成对辖区常住服务人口28391人的基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 49.1 | 49.1 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0 | 49.1 | 49.1 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 95.29 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 75 | % | 75 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 91 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 0-7岁儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 93.37 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 70 | % | 70 | 5 | 5 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。 | |||||||||
存在问题 | 对村级考核不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
项目负责人：王进 | 财务负责人：蒲前程 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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