第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职责
宣汉县芭蕉镇卫生院始建于1956年，是一所“一级甲等”综合性公立医院。医院位于四川省宣汉县芭蕉镇，距县城38公里，担负着全乡3.2万多人的基本基疗、基本公共卫生服务和辖区村卫生站的管理工作，是医保定点医院；医院能及时满足辖区群众就近、及时、方便地享受到优质、高效的医疗技术服务，辖区10个行政村1个社区共12个村卫生室。
我院现有在职职工39人（其中在编在岗人员27人，临聘人员12人），退休职工12人，遗嘱2人，开放病床50张。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着本辖区卫生事业的带动作用。
医院现占地面积2222㎡（约3.4亩），建筑面积3564㎡，其中业务用房2040㎡。医院编制床位为30张,实际开放病床50张；救护车1台，并装备GPS系统，可及时对伤病员进行救治，并在现场进行紧急检查。
科室设置：医院设发热门诊一个，内科、外科、中医科、预防保健科、中西医结合科、全科医学科、儿科、 妇产科、急诊科、 康复医学科等；医技功能科室3个：设有放射科、检验科、功能检查科（含DR、B超、心电图，彩色经颅多普勒）；职能科室设有办公室、医疗质量控制、护理、院感、财务信息、医保办、扶贫办公室等。
主要设备： 全自动5分类血球计数仪，全自动生化分析仪，全自动尿液分析仪、彩色经颅多普勒，迈瑞DP-7CHAO超声诊断仪，数字化医用X射线摄影系统等。
辖区共12个村卫生室，全镇总人口3.2万人，财政基本公共卫生核算服务人口19572人。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是不断加强管理，强化内涵建设，切实重抓医疗质量和安全管理，发展人才先行，不断优化病区环境，打造让患者舒心、满意的家庭式病房，病人满意度不断提升。二是不断加强基础设施建设，改造及医院环境的改善，真正做到“住院环境花园式、病房宾馆式、服务人性化”。圆满完成城乡环境治理工作，高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。
（三）基本公共卫生服务坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则。
一是按照县卫健局要求以“家庭医生”“重点人群”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作。
二是狠抓医疗服务质量和安全。
2022年我单位诊疗人次11336人次，出院人数2379人，居民健康建档人数19572人，电子建档人数为19572人，健康知识讲座受益人数达1860人次。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入宣汉县芭蕉镇卫生院2022年度单位决算编制范围的只有宣汉县芭蕉镇卫生院独立单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1108.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加389.23万元，增长35.11%。主要变动原因是新建DR室及设备购买。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1108.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.45万元，占35.67%；事业收入713.17万元，占64.33%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1108.63万元，其中：基本支出1108.63万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计395.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加74.8万元，增长18.92%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出395.45万元，占本年支出合计的35.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.8万元，增长18.92%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出395.45万元，主要用于社会保障和就业支出44.01万元，占11.13%；卫生健康支出351.44万元，占88.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为395.45，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为15.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为125.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为72.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为153.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出395.45万元，其中：
人员经费194.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费201.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算100%，较上年减少2.76万元，下降58.60%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占73.33%；公务接待费支出决算0.52万元，占26.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.79万元，下降66.11%。主要原因是用于医疗救护及基本公共卫生服务下村体检及“3 X”团队服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
2.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长3.85%。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待支出0.52万元，国内公务接待13批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：疫情防控，上级部门检查指导工作公务接待，各类医疗业务单位相互学习交流工作接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。芭蕉镇卫生院2022年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县芭蕉镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数一致。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县芭蕉镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县芭蕉镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。
5.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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