2022年度四川省达州市宣汉县漆树土家族乡漆碑乡卫生院单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区一万余人的基本医疗和公共卫生服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

我单位无二级决算单位，纳入宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2022年度单位决算编制范围的只有宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院独立单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计342.38万元，支出总计342.38万元，其中一般公共预算财政补助收入133.88万元，事业收入199.24万元，其他收入9.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.97万元，增长3.9%。主要变动原因是财政补助收入比上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计342.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.88万元，占39.1%；事业收入199.24万元，占58.2%；其他收入9.27万元，占2.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计342.38万元，其中：基本支出342.38万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计133.88万元、支出总计133.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.78万元，增长17.34%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出133.88万元，占本年支出合计的39.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.78万元，增长17.34%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出133.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.24万元，占9.1%；卫生健康支出121.64万元，占90.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为133.88万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为53.47万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为18.9万元，完成预算100%；公共卫生（项）：支出决算为49.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出133.88万元，其中：

人员经费83.42万元，主要包括：基本工资20.06万元、津贴补贴1.94万元、绩效工资48.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元、其他工资福利支出0.65万元、生活补助3.97万元。

公用经费50.46万元，主要包括：办公费2.74万元、印刷费3.14万元、会议费0.25万元、培训费0.19万元、公务接待费2.17万元、专用材料费21.86万元、劳务费20.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出2.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，减少0.01%。主要原因是开展工作中迎接上级部门检查次数减少。

国内公务接待支出2.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：2022年宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院共有独立核算单位1个，其中公益二类事业单位 1个。

（二）机构职能：宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。

（三）人员概况：2022年宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院共有独立核算单位1个，其中公益二类事业单位 1个。核定编制12个，在编人数13人，借出人数8人，退休3人。

二、单位资金收支情况

（一）单位资金收入情况：2022年总收入342.38万元，其中：财政拨款收入133.88万元，事业收入199.24万元。较2021年收入329.41万元增加了12.97万元，主要变动原因在于财政补助收入比上年增加。

（二）单位资金支出情况。2022年一般公共预算财政拨款支出133.88万元，占本年支出合计的39.1%。与2021年114.1万元相比，一般公共预算财政拨款增加了19.78万元，增加了17.34%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

（二）结果应用情况。

本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

（二）存在问题。

一是执行中期评估不到位，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待进一步完善，四是评价结果应用不到位，五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

（三）改进建议。

一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.免费向本乡居民提供基本公共卫生服务； 2.逐步提高基本公共卫生服务满意和知晓率。					向本辖区居民继续提供基本公共卫生服务，完成公共卫生工作。
	2.项目实施内容及过程概述	规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，完成对辖区0.6962万人免费开展国家基本公共卫生服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.26	49.26			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	49.26	49.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	服务人口	≥	6962	/	100%	10	10
		质量指标	12大项规范率	≥	92%	/	98%	10	10
		时效指标	项目完成时间	/	2022.12	/	2022年12月全面完成所有目标任务	10	8
		成本指标	人均基本公共卫生卫生服务经费补助	/	70.76元/人	/	70.76元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费用	/	降低医疗费用	/	降低医疗费用	10	10
		社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	/	不断缩小	/	不断缩小	10	8
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	/	不断提高	/	不断提高	10	10
	满意度指标	满意度指标	>90%	≥	>90%	/	96%	20	20
合计								100	96
评价结论	城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。
存在问题	公卫队伍人员不稳定，无专职人员，且从事公卫人员较少，人员流动频繁。
改进措施	加强人才队伍建设。
项目负责人：巫善文					财务负责人：陈平宣