第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
三、机构设置
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川达州普光经济开发区发展服务中心概况
一、职能简介
1.负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。
2.负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作；负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。
3.负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作；负责园区内公共区域物业服务。
4.配合相关部门开展招商引资工作，协助入园企业办理相关审批事项。
5.负责园区信息化建设工作，负责园区及企业宣传工作。
6.负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。
7.负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。
8.配合相关单位做好园区内征地拆迁工作。
9.承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
10.完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。
二、2023 年重点工作
包括市、县、经开区党工委（管委会）下达的园区建设、招商引资 、产业发展、安全环保及园区社会事务等工作任务。
三、机构设置
四川达州普光经济开发区发展服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 四川达州普光经济开发区 发展服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川达州普光经济开发区发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。普光经开区发展服务中心2023年收支预算总数352.99万元，比2022年收支预算总数增加60.57万元，主要原因是人员目标考核奖纳入年初预算。
（一）收入预算情况
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年收入预算352.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入352.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年支出预算352.99万元，其中：基本支出277.39万元，占78.58%；项目支出75.6万元，占21.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年财政拨款收支预算总数352.99万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加60.57万元，主要原因是人员目标考核奖纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入352.99万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出289.23万元、社会保障和就业支出30.35万元、卫生健康支出10.64万元、住房保障支出22.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年一般公共预算当年拨款352.99万元，比2022年预算数增加60.57万元，主要原因是人员目标考核奖纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出289.23万元，占81.94%；社会保障和就业支出30.35万元，占8.60%；卫生健康支出10.64万元，占3.01%；住房保障支出22.76万元，占6.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2023年预算数30.35万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数10.64万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督（项）：2023年预算数289.23万元。主要用于：人员及公用经费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.76万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年一般公共预算基本支出277.39万元，其中：
人员经费255.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费22.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，预计接待批次和人数都将严格控制。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降40 %，主要原因是车辆老化，使用频率降低。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川达州普光经济开发区发展服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年未安排政府采购预算拨款安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年（四川达州普光经济开发区发展服务中心）开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算75.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算75.6 万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督（项）：指人员及公用经费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5.2023年单位预算公开[普光经开区发展服务中心].xlsx
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