第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
弘扬民族文化，文物管理和保护。一是党建工作有序开展，深入学习党的二十大及市两会精神；二是文物保护工作有序进行，努力把罗家坝遗址建成巴文化展陈高地；三是王维舟纪念馆免费开放工作成效明显，坚持执行免费开放，加大法规宣传力度；四是安全保卫工作制度进一步完善，建立健全消防制度，定期检查更换消防设备；五是罗家坝遗址保护与利用工作顺利推进。
二、机构设置
县文物管理所是全额拨款事业单位，下设办公室、业务室、安保室、财务室。单位共有事业编制9个，2022年末实有职工8人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3112.79万元。与2021年相比，收、支总计各减少5862.25万元，下降65.32%。主要变动原因是罗家坝遗址建设项目资金减少和省级未下达专项资金。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3112.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2234.54万元，占71.79%；政府性基金预算财政拨款收入878.24万元，占28.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3112.79万元，其中：基本支出105.45万元，占3.39%；项目支出3007.33万元，占96.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3112.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5862.25万元，下降65.32%。主要变动原因是罗家坝遗址建设项目资金减少和省级未下达专项资金。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2234.54万元，占本年支出合计的71.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1259.50万元，增长129.17%。主要变动原因是罗家坝遗址建设项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2234.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2207.52万元，占98.80%；社会保障和就业支出17.53万元，占0.78%；卫生健康支出3.74万元，占0.17%；住房保障支出5.75万元，占0.25%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2234.54，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为48.47万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为28.60万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）: 支出决算为2127.68万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）: 支出决算为2.77万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.09万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.58万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.75万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2234.54万元，其中：
人员经费98.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年减少0.5万元，下降50%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，下降50%。主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出878.24万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县文物管理所机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县文物管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070102一般行政管理事务：指本单位进行一般行政管理事务支出。
10.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070108文化活动：指本单位各类大型文化艺术活动支出。
11.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070109群众文化：指反映本单位群众文化方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070111艺术创作与保护：指反映本单位开展各类文化艺术创作与保护的支出。
13.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070199其他文化和旅游支出：反映本单位其他文化和旅游支出。
14. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080502事业单位离退休：指财政对本单位离退休职工生活补助支出。
15. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080505.社会保障和就业，机关事业单位养老支出：指财政对本单位职工基本养老保险、工伤保险及职工失业保险等各类社会保障和就业支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102事业单位医疗：指财政对本单位职工全年基本医疗保险以及补充医疗保险支出。
17.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201住房公积金：指财政按规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆） | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
1.博物馆主体建设及附属设施，主体外装，园林绿化等，室内展陈。 2.罗家坝遗址防洪工程及冲沟治理工程：建设河堤2.6公里，整治冲沟9条。 | 主体建设及附属设施、室内展陈、主体外装、园林绿化都初步完善，河堤建设2.6公里，整治冲沟9条。 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 罗家坝遗址博物馆位于宣汉县普光镇进化村，占地面积28090.7平方米，其中主体建筑面积11657.44平方米。随着附属设施的逐步完善，馆内的停车位目前有40余个，花卉植物也相对丰富饱满。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 918.24 | 918.24 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 918.24 | 918.24 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照项目申报、审批、调整及资金申请、审批、拨付等相关程序开展，制定的措施合理、可行，保证了项目的顺利达标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目在进行过程中，由于多方沟通不到位不及时，以至于细化不完善。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无建议。 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005762302-罗家坝遗址博物馆建设项目专项债券资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆） | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
博物馆主体建设及附属设施，主体外装，园林绿化以及室内展陈的如期完工 | 如期完工 | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 罗家坝遗址博物馆位于宣汉县普光镇进化村，占地面积28090.7平方米，其中主体建筑面积11657.44平方米。随着附属设施的逐步完善，馆内的停车位目前有40余个，花卉植物也相对丰富饱满。 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 0.00 | 2,192.95 | 2,192.95 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,192.95 | 2,192.95 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
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合计 | 100 |
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评价结论 | 严格按照项目申报、审批、调整及资金申请、审批、拨付等相关程序开展，制定的措施合理、可行，保证了项目的顺利达标。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目在进行过程中，由于多方沟通不到位不及时，以至于细化不完善。 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无建议。 | ||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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