2022年度宣汉县文化馆 (宣汉县美术馆)单位决算
来源:宣汉县文化体育和旅游局
发布日期:2023-11-07
浏览次数:73


第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

​九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分   单位概况

 一、主要职责

(1)举办各类美术、书法、摄影作品展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设;(2)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;(3)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究;(4)收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动;(5)开展数字文化信息服务;(6)指导文化站和社区文化中心工作,为文化站及社区文化中心培训人员,并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务;(7)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;(8)开展对外民间文化交流;(9)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、文化馆属于文化体育和旅游局下设事业单位,本单位共设有5个内设机构——办公室、舞台艺术部、视觉艺术部、非遗部和工会。

2、人员情况:本单位编制人数45名,年末实有人员39人,遗属6人。

第二部分   2022年度单位决算情况说明

 一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1272.16万元。与2021年1043.81相比,收、支总计各增加228.35万元,增长17%。主要变动原因是基本支出人员经费和公用经费收支增加。

 二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计1272.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1212.16万元,占95%,政府性基金预算财政拨款收入60万元,占5%。

 三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计1272.16万元,其中:基本支出589.54万元,占46%;项目支出682.62万元,占54%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1272.16万元。与2021年1043.81相比,收、支总计各增加228.35万元,增长17%。主要变动原因是基本支出人员经费和公用经费收支增加。

(注:数据来源于财决01-1

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1212.16万元,占本年支出合计的95%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款增加228.35万元,增长17%。主要变动原因是基本支出人员经费和项目经费收支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1212.16万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1050.39万元,占86%;社会保障和就业(类)支出108.2万元,占8%;卫生健康(类)支出20.19万元,占1%;住房保障(类)支出30.37万元,占2%

注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。) 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1212.16万元,完成预算100%。其中:

   1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(): 支出决算为15.11万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(): 支出决算为482.98万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(): 支出决算为443.23万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(): 支出决算为109.07万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):决算为2.7万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算为40.77万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单未职业年金缴费支出(项):决算为11.76万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。 

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):决算为52.97万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):行政事业单位医疗支出决算为20.19万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为30.37万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表罗列本单位涉及的全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>全年预算<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出589.54万元,其中:

人员经费549.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费39.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表仅罗列单位实际支出涉及的经济分类科目。) 

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元,完成预算100%,较上年减少0.7万元,下降17%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占90%;公务接待费支出决算0.3万元,占10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平。主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于流动文化舞台车参与各类群众文化活动进基层所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.7万元,减少70%。主要原因是接待大型群众文化活动量减少。其中:

国内公务接待支出0.3万元,主要用于各类群众文化活动交流、各类群众文化活动举办等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,203人次(不包括陪同人员),共计支出0.3万元,具体内容包括:在宣汉县体育馆举办了2022年春晚活动接待编导演员开支3批次,接待20人次,开支金额0.1万元;举办了第八届土家余门拳展演活动接待编导及演员10人次,开支金额0.05万元;举办了第十二届“川东土家族薅草锣鼓赛歌会”接待嘉宾及演员30人次,开支金额0.15万元 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出60万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,文化馆政府采购支出总额154.3万元,其中:政府采购服务支出154.3万元。主要用于戏曲进乡村315场目标任务的完成。授予中小企业合同金额154.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额154.3万元,占政府采购支出总额的100%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,文化馆共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于开展各类文化进基层活动。

(注:数据来源财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对中央公共文化服务体系建设资金—戏曲进乡村项目(项目名称)、文化惠民进基层—送文化下乡项目、免费开放项目、非物质文化遗产保护项目、唐甄(唐瑜)研究中心工作经费等18个项目开展了预算事前绩效评估,对18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取18个项目开展绩效监控,组织对18个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


 

第三部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒(类)207(款)20701文化和旅游(项)2070102一般行政管理事务:指本单位进行一般行政管理事务支出。

10.文化体育与传媒(类)207(款)20701文化和旅游(项)2070108文化活动:指本单位各类大型文化艺术活动支出。

11.文化体育与传媒(类)207(款)20701文化和旅游(项)2070109群众文化:指反映本单位群众文化方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)207(款)20701文化和旅游(项)2070111艺术创作与保护:指反映本单位开展各类文化艺术创作与保护的支出。

13.文化体育与传媒(类)207(款)20701文化和旅游(项)2070199其他文化和旅游支出:反映本单位其他文化和旅游支出。

14. 社会保障和就业(类)208(款)20805行政事业单位养老支出(项)2080502事业单位离退休:指财政对本单位离退休职工生活补助支出。

15. 社会保障和就业(类)208(款)20805行政事业单位养老支出(项)2080505.社会保障和就业,机关事业单位养老支出:指财政对本单位职工基本养老保险、工伤保险及职工失业保险等各类社会保障和就业支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)210(款)21011(项)2101102事业单位医疗:指财政对本单位职工全年基本医疗保险以及补充医疗保险支出。

17.住房保障(类)221(款)22102(项)2210201住房公积金:指财政按规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)


第四部分   附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005715087-县级非遗传承人补贴(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

我县有马渡山歌、薅草锣鼓、土家余门拳、宣汉背篼戏等县级非物质文化遗产保护项目38个,从事传承保护交流活动的传承人达32人

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

我县县级非遗传承人共18名,每年年末召开非遗总结大会,同时年末发放县级非遗传承人补贴

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.60

3.60

3.60

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

3.60

3.60

3.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次

15

人次

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

开展传习活动

5

 

10

 

 

非遗保护字数

20000

 

10

 

 

传授非遗技艺

8

 

10

 

 

县级非遗项目个数

8

 

10

 

 

参加非遗展演次数

3

场次

 

10

 

 

教授学员

25

 

10

 

 

非遗保护视频

5

小时

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

非遗保护服务对象满意度

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

非遗带来的社会效益较为局限,推广还不够

改进措施

在下一步的工作中,各位传承人多培养徒弟,多参将活动,让更多人加入非遗,了解非遗

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005715464-文化馆美术馆设施设备维修(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对馆属设施设备进行维修维护

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

美术馆作为对外开放场所,对美术馆的电路电线,设施设备定期进行维修

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

对馆属办公环境进行维修

3

 

10

 

 

对馆属橱窗设施进行维修

1

 

10

 

 

对馆属视频编辑设备维修

5

批次

 

10

 

 

质量指标

对馆属电路系统进行维修维护

5

 

10

 

 

对馆属音响设备进行维修

20

 

10

 

 

对馆属办公电脑维修维护

58

批次

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

对馆属打印设备进行维修

15

 

10

 

 

对馆属办公设备进行维修

5

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

设施设备维修

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005715654-文化活动交流(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

促进我县县域文化与达州市及全国各省区市文化活动交流

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

用于我县县域文化与达州市及全国各省区市文化活动交流

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

国家范围内文化交流活动

1

场次

 

10

 

 

四川省区域内文化交流活动

1

场次

 

10

 

 

达州市区域内文化交流活动

1

场次

 

10

 

 

达州市区域内文化交流活动参与

35

人数

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

四川省范围内文化交流活动文章

3

篇(部)

 

10

 

 

促进我县县域文化与达州市及全国各省区市​文化活动交流

3

场次

 

10

 

 

国家范围内文化交流活动参与人数

10

人数

 

10

 

 

达州市范围内文化交流活动文章

5

篇(部)

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

四川省区域内文化交流活动参与人数

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

主要参加活动范围都在四川省内,无法进一步与更多地方进行学习交流

改进措施

之后的工作中可以多开展大型活动邀请更多地方参与,同时也可以多出去参加活动,多学习多交流

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005715715-群众文化活动(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在县域内举办2022年大型节假日群众文化活动级各类群众文化活动展演

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

在县域内开展各类群众文化活动及各类群众文化活动展演

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.27

102.27

102.27

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

8.27

102.27

102.27

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公益演出场次

3

 

10

 

 

展览展示项目数量

2

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

各群众文化活动参与人数

200

人数

 

10

 

 

各群众文化活动展演节目个数

20

 

10

 

 

五一群众文化活动

1

 

10

 

 

“七一”群众文化活动

1

 

10

 

 

春节群众文化活动

1

 

10

 

 

元旦群众文化活动

1

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众文化活动

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

公益演出及展览展示数量较少

改进措施

可以在各个节假日多举办一些展览来丰富群众的精神生活

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005715887-唐甄(唐瑜)研究中心工作经费(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

唐甄(唐瑜)研究中心的设立,对我县研究唐甄(唐瑜)思想,弘扬、传承帝师文化起到了积极推动作用

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

主要用于对我县唐甄(唐瑜)思想进行研究和推广

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.00

7.00

7.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

7.00

7.00

7.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

达州市范围内研究唐甄思想

5

 

10

 

 

四川省范围内研究唐甄思想

3

 

10

 

 

全国范围内研究唐甄思想

2

 

10

 

 

质量指标

达州市范围内研究唐甄思想

50

人次

 

10

 

 

唐甄(唐瑜)研究中心调研理论

10

篇(部)

 

10

 

 

全国范围内研究唐甄思想

8

人次

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

出版唐甄(唐瑜)思想研究调研文章

2

 

10

 

 

搜集整理唐甄唐瑜思想文献资料

5

万字

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

唐甄(唐瑜)思想文化研究中心服务对象

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

社会效益有限,不能让更多的群众了解

改进措施

多推广

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005716075-第十二届薅草锣鼓赛歌会(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

连续11年在我县薅草锣鼓发源地渡口、龙泉等土家族乡镇举办薅草锣鼓赛歌会,更好地传承保护我县国家级非遗项目

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

为推动文旅融合发展,连续多年在我县薅草锣鼓发源地渡口、龙泉等土家族乡镇举办川东土家族薅草锣鼓赛歌会

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

参展演节目个数

10

 

10

 

 

省级传承人参与人数

1

 

10

 

 

传承人参与人数

8

人数

 

10

 

 

质量指标

连续11年在我县薅草锣鼓发源地渡口、龙泉等土家族乡镇举办薅草锣鼓赛歌会,更好地传承保护我县国家级非遗项目

1

场次

 

10

 

 

赛歌会舞台搭建

50

平米

 

10

 

 

成本指标

赛歌会车辆

5

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

12届薅草锣鼓赛歌会参与人数

200

人数

 

10

 

 

省外薅草锣鼓

2

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

薅草锣鼓赛赛歌会参与学员

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

活动的开展大多都在薅草锣鼓发源地,参与人员更多的是上面乡镇的居民,辐射范围有限

改进措施

薅草锣鼓应该多走出去,多参加活动比赛,让更多人了解

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005716159-宣汉县美术馆运转(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

宣汉县美术馆全年对展厅免费开放,搜集、收藏、展示各类文艺作品,为大众提供高质量公共文化服务

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

美术馆全年对外免费开放,搜集、收藏、展示各类文艺作品,定期开展展览

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

展览展示持续时间

300

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

汉县美术馆全年对展厅免费开放,搜集、收藏、展示各类文艺作品,为大众提供高质量公共文化服务

8

批次

 

10

 

 

服务人次

25000

人次

 

10

 

 

搜集作品

800

 

10

 

 

收藏作品

5

 

10

 

 

组织创作作品

120

 

10

 

 

辅导培训

5

 

10

 

 

举办讲座

2

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

美术馆服务对象

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

作品的搜集较为不容易

改进措施

引进更多的艺术家的作品

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005716299-非物质文化遗产保护(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对我县国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产的挖掘整理传承保护工作

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

对我县国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产的挖掘整理传承保护工作

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.13

4.13

4.13

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

4.13

4.13

4.13

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

传承保护市级项目

16

 

10

 

 

国家级项目搜集整理资料

10000

 

10

 

 

省级项目搜集整理资料

35000

 

10

 

 

传承保护省级项目

7

 

10

 

 

效益指标

经济效益指标

传承保护国家级项目

1

 

10

 

 

社会效益指标

国家级保护项目传习所

2

 

10

 

 

省级保护项目传习所

3

 

10

 

 

开展非遗普查活动

120

人次

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

非遗保护服务对象满意度

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

 

改进措施

 

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005716515-第八届土家余门拳展演(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

已连续7年在我县土家余门拳发源地南坝镇、天台乡等地举办土家余门拳展演活动,很好地保护传承了我县特有的土家余门拳文化

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

已连续7年在我县土家余门拳发源地南坝镇、天台乡等地举办土家余门拳展演活动,很好地保护传承了我县特有的土家余门拳文化

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

学员

35

人数

 

10

 

 

展演节目数

10

 

10

 

 

在土家余门拳发源地举办一场展演活动

1

场次

 

10

 

 

传承人

5

人数

 

10

 

 

观众人次

200

 

10

 

 

质量指标

道具个数

20

个(套)

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

宣传标语

20

平米

 

10

 

 

舞台搭建

50

平米

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

传承人满意度

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好。

存在问题

参与的人员多为南坝,天台等地的居民,无法让更多的人参与其中

改进措施

可以进社区,进校园,让更多的人学习余门拳

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005716569-文化馆、美术馆免费开放(长期)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

文化馆、美术馆面向社会职能、职责及设施、设备全面免费开放

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

文化馆、美术馆社会职能、职责、设施、设备全面免费开放

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.80

4.80

4.80

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

4.80

4.80

4.80

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

文化馆排练厅免费开放

1

 

10

 

 

文化馆免费开放天数

300

 

10

 

 

美术馆免费开放天数

300

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

免费进基层演出

3

场次

 

10

 

 

文化馆职能职责免费开放

50

人次

 

10

 

 

美术馆免费开放服务人次

15000

人次

 

10

 

 

文化馆橱窗免费开放

1

 

10

 

 

文化馆免费开放服务人次

20000

人次

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

文化馆美术馆免费开放服务

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

场地较为单一,无法满足更多需求

改进措施

全面开放文化馆,文工团,美术馆三个场所来满足需求

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000006562359-2022免费开放

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于开展免费开放培训

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

设置有书法、美术、舞蹈、播音课程,让各居民朋友免费进行培训

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

12.00

12.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

12.00

12.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

教师资源较为缺乏,不能提供多元化的课程

改进措施

在外聘用各科专业的任课老师

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000006717305-省级文化和旅游发展专项资金(第一批)

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

非遗传承人开展2022年传承工作,完成马渡山歌推广

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

非遗传承人开展2022年传承工作,完成马渡山歌推广

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

24.00

24.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

24.00

24.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

推广范围局限

改进措施

加强推广力度

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000006718658-2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

文化馆、美术馆社会职能、职责、设施、设备全面免费开放

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

文化馆、美术馆社会职能、职责、设施、设备全面免费开放

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

35.20

35.20

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

35.20

35.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

场地较为单一,无法满足更多需求

改进措施

全面开放文化馆,文工团,美术馆三个场所来满足需求

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000006987864-浙川东西部协作项目

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

建立土家余门拳传习所,推广土家余门拳

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

建立土家余门拳传习展览,制作教学书籍、光盘对土家余门拳进行推广

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

42.37

42.37

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

42.37

42.37

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

推力形式单一

改进措施

采用多种形式进行推广

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007035152-人才专项经费

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

聘请演员完成各类群众文化活动的开展

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

聘请专业演员完成各类群众文化活动

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.00

6.00

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

6.00

6.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

 

改进措施

 

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007205120-公共文化服务体系建设资金--公共数字文化建设

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

建成数字文化馆

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

推出文化馆公共号、抖音号等,在开展群众文化过程中进行直播录像,推出更多的文化输出

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

7.50

7.50

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

7.50

7.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

实施设备较为落后

改进措施

购进设施设备,加强人员的培训学习

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007318462-文化惠民进基层—送文化下乡

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全年文化惠民进基层—送文化下乡目标任务共120场,丰富群众文化生活,提升群众文化素养,提高群众文化精神生活

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

全年共完成120场送文化进基层活动,深入37个乡镇,丰富群众文化生活

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

114.33

114.33

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

114.33

114.33

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

送文化进基层项目节目质量和专业技能有待提高。

改进措施

加大送文化下乡文艺节目质量的提升,加大对专业人员的专业技术培训。

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007322262-2022中央公共文化服务体系建设资金—戏曲进乡村

主管部门

宣汉县文化体育和旅游局本级

实施单位(盖章)

宣汉县文化馆(宣汉县美术馆)

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全年戏曲进乡村目标任务315场

严格按照年初预算执行,预算完成100%

2.项目实施内容及过程概述

2022年共完成戏曲进乡村目标任务315场,深入37个乡镇,丰富了群众的精神文明生活

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

157.50

0.00

0.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

157.50

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100

 

 

评价结论

项目根据年初预算执行,完成情况良好

存在问题

节目较为单一,演出人数不够

改进措施

加大对戏曲进乡村的节目把控,节目数量严格控制在12个以上,演出人数在20人以上。

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

 

 

第五部分     附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县文化馆.XLS

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