第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市文化市场综合行政执法的有关法律、法规、规章和行业部门的有关政策、制度及其他规范性文件。
2、负责组织开展全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的行政执法和检查工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。
3、负责组织查处县内文化综合市场的重特大案件和跨区域未发案件的查处。负责行政处罚案件的初步法制审核和上报备案工作。配合有关部门做好陈述申辩、行政复议、听证、行政诉讼、司法衔接等工作。负责执法案卷、业务文书的整理、立卷、归档和案卷评审等工作；负责文化市场综合行政执法的各类统计工作。
4、负责受理、协调、督办市场举报投诉受理、督办上级交办、督办案件。负责全县文化市场综合行政执法体系规范化、制度化建设。负责全县文化市场网络智慧监管系统的建设、维护、使用和日常管理工作。
5、负责全县文化市场综合行政执法普法宣传工作，组织开展全县文化市场综合行政执法队伍的教育培训工作。
6、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事
二、机构设置
宣汉县文化市场综合执法大队属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。（口径：数据来源于部门决算财决F02表）
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计203.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加9.28万元，增长4.78%。主要变动原因是职工工资调增、医保基数调增预算增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计203.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计203.43万元，其中：基本支出203.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计203.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.28万元，增长4.78%。主要变动原因是职工工资调增、医保基数调增预算增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出203.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.28万元，增长4.78%。主要变动原因是职工工资调增、医保基数调增预算增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出203.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出168.14万元，占82.65%；社会保障和就业支出16.77万元，占8.24%；卫生健康支出9.23万元，占4.54%；住房保障支出9.29万元，占4.57%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2022年一般公共预算支出决算数为203.43，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为168.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出203.43万元，其中：
人员经费159.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，宣汉县文化市场综合执法大队机关运行经费支出43.88万元，比2021年减少6.97万元，下降13.71%。主要原因是经费调整。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，宣汉县文化市场综合执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1项目（文化市场综合整治工作经费 （长期））1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指日常开展文化和旅游业务工作发生的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）：生活补助和奖励金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：退休职工医疗补助缴费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：职工工伤保险缴纳支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳职工公务员医疗补助缴费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690201-文化市场综合整治工作经费 （长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县文化体育和旅游局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县文化市场综合执法大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以基层党建为引领，以队伍建设和作风整顿为基础，以日常巡查和案件查办为抓手，全面落实文化市场监管职责，以技术手段运用和业务能力提升为保障，严格执法、依法治理，维护全县文化市场秩序，保障文化事业安全健康繁荣发展。2022年实际工作安排，出动执法人员至少300人次，案件查办至少15件，全县文旅行业市场巡查监管覆盖率达到100%。 | 扎实推进“依法治县”扫黑除恶“扫黄打非”等各项工作，以打赢疫情阻击战、“平安宣汉”和文旅市场整治为重点，以案件查办为抓手，全面落实文化和旅游市场“护安2022监管执法”主责主业，确保了我县文旅市场健康繁荣发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对城区网吧、ktv等35家经营场所安装了监控平台，有15家经营单位接受了行政约谈、6家经营单位进行了停业整顿；按照“三管三必须”要求，严格落实文旅市场安全生产执法监督检查职责；认真开展了“护安2022”监管执法专项行动，向县安全生产委员会上报文化旅游经营场所安全隐患共12条，均整改到位；参与由县委政法委组织的学校及周边环境综合整治专项行动，组织开展“双随机、一公开”多部门联合执法检查活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 案件查办量 | ≥ | 15 | 案件数 | 15 | 10 | 10 |
| |
执法人员出差人次 | ≥ | 300 | 人/次 | 450 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 出差补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
案件查办完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 文化市场综合整治工作经费 | ≤ | 200000 | 元 | 200000 | 10 | 10 |
| ||
开展执法检查工作差旅补助成本 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 |
| |||
查办案件成本 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 推动我县文旅市场健康发展 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众对文旅执法工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 总体来说，我单位2022年度项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按照相关规定进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 科目细化程度不够精准，与实际存在差异。 | |||||||||
改进措施 | 加大科目细化程度，尽量减少与实际差异。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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