​第一部分 单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算支出决算情况说明8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明8

十、其他重要事项的情况说明8

第三部分 名词解释10

第四部分 附件13

第五部分 附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20

 第一部分  单位概况 

一、主要职责

农业技术推广站职能：

1、负责指导粮油生产，引导粮油产业结构调整和产品品质改善，指导粮油产业化经营，促进产前、产中、产后一体化发展。

2、负责粮油作物先进技术引进、试验、示范，组织实施粮油作物高新技术研究、科技成果转化和实用技术推广。

3、负责粮油作物新品种、新技术、新模式、新机制的引进筛选、田间试验示范和大面积应用推广。

4、负责推广粮油种植技术，开展粮油作物技术培训和技术服务。

二、机构设置

农业技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 第二部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计313.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加13.33万元，增长4.43%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计313.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.91万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计313.91万元，其中：基本支出298.24万元，占95.00%；项目支出15.67万元，占5.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计313.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.33万元，增长4.43%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出313.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.33万元，增长4.43%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出313.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.13万元，占81.91%；社会保障和就业（类）支出29.17万元，占9.29%；卫生健康（类）支出10.36万元，占3.30%；住房保障（类）支出17.25万元，占5.50%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为313.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为313.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.80万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.20万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为241.45万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出298.24万元，其中：人员经费280.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车购置支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于（执行公务用餐费等）。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：省市领导业务指导开支。

外事接待支出0万元，主要是单位没有外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，农业技术推广站机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，农业技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农业技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，农业技术推广站在年初预算编制阶段，组织对《2022年粮油高产创建工作推进资金》《2022年农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费》等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位日常工作运转经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附  件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分  附  表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县农业技术推广站.XLS