2022年度四川省宣汉县经济和信息化局单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。

二、机构设置

宣汉县经信局内设八股（室）。即：办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、经合股。下属三个事业单位，宣汉县工业发展中心、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属宣汉县工业经济联合会（2022年更名为宣汉县工业发展中心）、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计50068.58万元。与2021年相比，增加42245.43万元，增长540%。主要变动原因一是兑现招商引资企业四川正达凯等企业基础设施建设补助，二是支持永鑫达、航达钢铁公司等企业产业发展省、市、县专项补助。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计50068.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34350.58万元，占68.61%；政府性基金预算财政拨款收入15718元，占31.39%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计50068.58万元，其中：基本支出799.28万元，占1.6%；项目支出49269.3万元，占98.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计50068.58万元，增加42245.43万元，增长540%。主要变动原因一是兑现招商引资企业四川正达凯等企业基础设施建设补助，二是支持永鑫达、航达钢铁公司等企业产业发展省、市、县专项补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出34350.58万元，占本年支出合计的68.60%。与2021年相比，增加31857.13万元，增长1277.63%。主要变动原因一是兑现招商引资企业四川正达凯等企业基础设施建设补助，二是支持永鑫达、航达钢铁公司等企业产业发展省、市、县专项补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出34350.58万元，主要用于以下方面:教育支出3.12万元，占0.01%；社会保障和就业支出188.34万元，占0.55%；卫生健康支出98.14万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出34027.54万元，占99.06%；住房保障支出33.44万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为34350.58万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为188.34万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗（项）、公务医疗补助（项）:支出决算为98.14万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)、工业和信息产业监管（款）、支持中小企业发展和管理支出（款）、行政运行(项)、其他制造业支出（项）、中小企业发展专项（项）：34027.54万元,完成预算100%;

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：31.16万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出799.28万元，其中：

人员经费629.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工食堂费用、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费170.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，与2021年相比有较大幅度下降，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元。持主要用于执行公务、开展业务活动、接待招商引资客商开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，250人次（不包括陪同人员），均县内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出15718万元，主要是按《宣汉县招商引资优惠政策》兑现四川正达凯、永鑫达、航达钢铁公司等企业的基础设施建设补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出170万元，比2021年增加35.36万元，增长26.26%。主要原因是系主办“省无线电宣传周启动仪式”和“市人才节”开支费用

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无公务用车，无单价目100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对相关项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。2022年，全县规上工业增加值增速12.4%，增速连续7年居达州市第1名，单位各项目标考核任务均全面完成，单位各项目标考核任务均全面完成。本单位无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指在职研究生学历教育补助支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指当年退休人员补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关职工缴纳的养老保险费。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关职工缴纳的基本医疗保险。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指局机关职工缴纳的补充医疗保险。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指安排给四川正达凯、永鑫达、航达钢铁公司等企业的基础设施建设补助。

9.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

10.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指省、市级专项补助。

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和奖励支出。

12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指省级专项补助。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指省市对县工业企业新建、技改项目补助。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。

17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。