第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。（6）负责微玻纤新材料产业建设工作。
二、机构设置
宣汉经济和信息化局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
下属宣汉县工业经济联合会（2022年更名为宣汉县工业发展中心）、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计50364.35万元。与2021年相比，增加42294.65万元，增长524.11%。主要变动一是兑现招商引资企业四川正达凯等企业基础设施建设补助；二是支持永鑫达、航达钢铁公司等企业产业发展省、市、县专项补助；三是2022年本单位支付了南玻院2021、2022年挂牌费（委托业务费）及2022年专家生活补助费。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计50364.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34646.35万元，占68.79%；政府性基金预算财政拨款收入15718万元，占31.21%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计50364.35万元，其中：基本支出884.82万元，占1.76%；项目支出49479.53万元，占98.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计50364.35万元与2021年相比，增加42294.65万元，增长524.11%。主要变动一是兑现招商引资企业四川正达凯等企业基础设施建设补助；二是支持永鑫达、航达钢铁公司等企业产业发展省、市、县专项补助；三是支付南玻院2021、2022年挂牌费（委托业务费）及2022年专家生活补助费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出34646.35万元，占本年支出合计的占68.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31906.35万元，增长1160.44%。主要变动原因一是兑现招商引资企业四川正达凯等企业基础设施建设补助；二是支持永鑫达、航达钢铁公司等企业产业发展省、市、县专项补助；三是2022年本单位支付了南玻院2021、2022年挂牌费（委托业务费）及2022年专家生活补助费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出34646.35万元，主要用于以下方面:教育支出3.12万元，占0.01%；科学技术支出115万元，占0.33%；社会保障和就业支出194.69万元，占0.56%；卫生健康支出101.66万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出34193.69万元，占98.69%；住房保障支出38.19万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为34646.35，完成预算100%。其中：
1.教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）技术研究与开发（款）共性技术与开发（项）:支出决算为115万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为194.69万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗（项）、公务医疗补助（项）:支出决算为101.66万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)、工业和信息产业监管（款）、支持中小企业发展和管理支出（款）、行政运行(项)、其他制造业支出（项）、中小企业发展专项（项）：34193.69万元,完成预算100%;
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：38.19万元,完成预算100%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出884.82万元，其中：
人员经费707.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工食堂费用、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，与2021年相比有较大幅度下降，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.72万元。持主要用于执行公务、开展业务活动、接待招商引资客商开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，650人次（不包括陪同人员），均县内公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出15718万元，主要是按《宣汉县招商引资优惠政策》兑现四川正达凯、永鑫达、航达钢铁公司等企业的基础设施建设补助。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出170万元，比2021年增加35.36万元，增长26.26%。主要原因是系主办“省无线电宣传周启动仪式”和“市人才节”开支费用。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位无公务用车，无单价目100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对相关项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。2022年，全县规上工业增加值增速12.4%，增速连续7年居达州市第1名。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：指在职研究生学历教育补助支出。
3.科学技术（类）技术研究与开发（款）共性技术与开发（项）:指为推进宣汉微玻纤产业建设提供技术支撑的共性技术研究与开发支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指当年退休人员补助。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关职工缴纳的养老保险费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关职工缴纳的基本医疗保险。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指局机关职工缴纳的补充医疗保险。
8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指安排给四川正达凯、永鑫达、航达钢铁公司等企业的基础设施建设补助。
9.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;
10.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指省、市级专项补助。
11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和奖励支出。
12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指省级专项补助。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指省市对县工业企业新建、技改项目补助。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。
17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县经信局内设八股（室）,下属三个事业单位，即：办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、经合股;下属宣汉县工业经济联合会（2022年更名为宣汉县工业发展中心）、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算。
（二）机构职能和人员概况。宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。县编办核定局机关行政编制23人，行政工勤编制2名，县工业发展中心事业编制12人, 宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2022年12月，实有在职行政人员24名，行政工勤人员2名，县工业经济联合会事业人员10人（2022年新进2人），县大数据中心3人，退休人员34人，遗属供养3人，代管丝绸公司退休职工31人。
（三）年度主要工作任务。确保县域规上工业增加值增速保持在10%以上；力争全年新招引制造业项目25个，新开工工业项目35个，新竣工项目15个，完成工业投资93亿元，其中技改投资56亿元；力争全年新增规上工业企业10户；
（四）部门整体支出绩效目标。确保规上企业增加值增速10%以上，力保全市第一；新增规上企业10户；新发展宽带用户3万户，新建基站100个，大数据产值实现90亿元以上；微玻纤新材料成果的研发推广、运用等工作；上峡铁厂留守组按时兑现各类人员（共102人）的补助，确保社会稳定、人心安定。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计50364.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34646.35万元，占68.79%；政府性基金预算财政拨款收入15718万元，占31.21%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本年支出合计50364.35万元，其中：基本支出884.82万元，占1.76%；项目支出49479.53万元，占98.24%；。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理：为加强单位财政预算管理，提高财政资金使用效率，县经信局局严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，本着“量入为出、节约优先”的原则，编报预决算，在预算执行过程中，局机关牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，坚持贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本，严格财务开支管理，明确标准，规范程序，确保落实，切实把厉行节约、反对奢侈浪费落到实处，基本支出和项目支出做到有保有压，全年预算完成100%，无违规违纪情况。
（二）执行管理情况：我局强化支出预算执行管理，加快支出预算执行进度，增强预算执行的时效性和均衡性，提高资金使用效益和效率，严格按照批复的预算、用款计划以及项目的进度支付资金，6月、9月、11按序时进度支付资金，避免年终突击支付；2022年预算执行率100%。
（三）综合管理情况：2022我局严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和相关专项资金管理制度，强化资金管理，规范会计核算，严控经费支出，建立健全内控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项工作均圆满完成任务，并获得全市“工业强县”荣誉称号。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：我局2022年基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定，“三公经费”有所下降。项目都制定了方案，并按方案组织实施，强化了日常监管，达到了节约、高效的支出目标。
（二）存在的问题：一是对绩效评价工作的认识不够；个别股室对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划、工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高；由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。三是部分专项资金拨付进度不及时，影响向上争取资金的积极性。
（三）改进建议：加一是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，将在职工会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；二是加快专项资金拨付进度，让惠企资金尽快落实发挥效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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