第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责微玻纤新材料产业建设工作。包含微玻纤产业项目的招商引资，宣汉微玻纤产业的推广推介，紧密联系行业学会及协会，与国内外知名科研机构寻求紧密合作，为企业提供项目设计、产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平、提高产品质量和附加值，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训、情报信息等服务。
二、机构设置
（一）综合部
主要职责：负责研究院日常工作管理和服务；负责党建、组工人事，承担研究院各类会议会务工作，负责研究院大事记；承担研究院公文处理及文书档案管理工作，接待来信、来访事宜；做好保密、宣传、督导以及后勤保障服务；承担研究院内部财务管理工作；承办各级人大代表、政协委员和人民群众建议；做好研究院领导交办的其他工作。
（二）技术部
主要职责：联系园区及区域内企业及其他委托单位，为企业提供项目设计、产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平、提高产品质量和附加值。新材料院亦可自立新课题或项目进行新技术新产品研发，研发成果可申请专利，申报奖项，成果转让。
（三）市场部
主要职责：密切联系新材料领域各行业协会积极推介园区建设，重点协助园区招商引资，逐步打造省级、国家级新材料产业园区。面向新材料领域的国内外知名科研机构寻求紧密合作，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训、情报信息等服务。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计295.77万元。与2021年相比，收、支总计各增加184.57万元，增长166.22%。主要变动原因是2022年本单位支付了南玻院2021、2022年挂牌费（委托业务费）及2022年专家生活补助费。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计295.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.77万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计295.77万元，其中：基本支出85.54万元，占28.92%；项目支出210.23万元，占71.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计295.77万元。与2021年相比，收、支总计各增加184.57万元，增长166.22%。主要变动原因是2022年本单位支付了南玻院2021、2022年挂牌费（委托业务费）及2022年专家生活补助费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.57万元，增长166.22%。主要变动原因是2022年本单位支付了南玻院2021、2022年挂牌费（委托业务费）及2022年专家生活补助费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.77万元，主要用于以下方面:科学技术支出115万元，占38.88%；社会保障和就业支出6.34万元，占2.14%；卫生健康支出3.52万元，占1.19%；资源勘探工业信息等支出166.15万元，占56.18%；住房保障支出4.76万元，占1.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为295.77万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）技术研究与开发（款）共性技术与开发（项）:支出决算为115万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%。
4.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：支出决算为51.85万元，完成预算100%；其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为82.78万元，完成预算100%。其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息支出（项）：支出决算为31.52万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.7576万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出85.54元，其中：
人员经费78.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，完成预算100%，较上年减少2.78万元，下降69.5%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出1.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.78万元，下降69.5%。主要原因是2022年全国疫情管控严格，来宣考察的项目及人次减少，同时受园区规划环评调整的影响，新的项目无法落地建设。其中：
国内公务接待支出1.22万元，主要用于招商引资来宣考察项目团队接待用餐。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对招商引资及运营经费（长期）项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，组织对该项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）技术研究与开发（款）共性技术与开发（项）:指为推进宣汉微玻纤产业建设提供技术支撑的共性技术研究与开发支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位职工医疗保险缴费支出。
5.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指本单位事业运行的基本支出；其他工业和信息产业监管支出（项）：指用于微玻纤产业推广运营的支出。其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息支出（项）：指为推动微玻纤产业建设的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005696090-招商引资及运营经费 （长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县经济和信息化局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉微玻纤新材料研究院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责微玻纤新材料成果的研发推广、运用等工作 | 本年度完成了一个项目的招商引资，3个项目的开工，对企业进行技术服务上百次，园区实现产值27亿元，实现利税3亿元，待定1500人就业等等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在县微玻办和普发微玻纤建设有限公司的助力下完成了园区配套设施（污水处理厂）的建设；经过近5个月的协商沟通完成了宏浩能源天然气综合利用项目（二期）招商引资等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 195.23 | 195.23 | 100.00% | 10 | 10 | 追加了南玻院2021、2022挂牌费及2022年度人工成本费用 | |||
其中：财政资金 | 35.00 | 195.23 | 195.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 引进企业 | ≥ | 3 | 家 | 1 | 10 | 4 | 园区规划环评调整，新的玻纤项目暂时无落地空间 | |
质量指标 | 引进企业开工 | ≥ | 3 | 家 | 3 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 对企业进行技术服务支持 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 创利税 | ≥ | 3 | 亿元 | 3 | 10 | 10 |
| |
园区产值 | ≥ | 20 | 亿元 | 27 | 10 | 10 |
| |||
社会效益指标 | 带动就业 | ≥ | 300 | 人次 | 1500 | 10 | 10 |
| ||
可持续发展指标 | 完善周边基础设施配套，建立污水处理厂 | ≥ | 1 | 座（处） | 1 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到群众满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 84 |
| |||||||
评价结论 | 在效益指标上，本年度利用招商引资运营经费发挥出最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 由于园区规划环评调整，致使玻纤类项目暂时无法落地，微玻纤产业发展受到滞碍。 | |||||||||
改进措施 | 加快园区规划环评的调整，同时规划微玻纤产业园二期。 | |||||||||
项目负责人：向军 | 财务负责人：陈玲芝 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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