2022年度宣汉县农机监理站单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附件16

第五部分附表21

一、收入支出决算总表21

二、收入决算表21

三、支出决算表21

四、财政拨款收入支出决算总表21

五、财政拨款支出决算明细表21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表21

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、标准等；对拖拉机、联合收割机实行登记管理。按规定对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员进行考试和驾驶证核发；负责农业机械事故的调查处理、调解处理和统计报告；

开展农机安全宣传教育、农机安全生产检查和隐患排查治理；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员的违规行为进行处罚。

二、机构设置

宣汉县农机监理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计162.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加3.89万元，增长2.45%。主要变动原因是2022年目标绩效增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计162.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.38万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计162.38万元，其中：基本支出148.38万元，占91.38%；项目支出14万元，占8.62%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计162.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.89万元，增长2.45%。主要变动原因是2022年目标绩效增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出162.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.89万元，增长2.45%。主要变动原因是2022年目标绩效增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出162.38万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出17.98万元，占11.07%；

卫生健康（类）支出5.02万元，占3.09%；

农林水（类）支出131.2万元，占80.8%；

住房保障（类）支出8.19万元，占5.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为162.38万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.39万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.82万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%；

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数117.2万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为14万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.38万元，其中：

人员经费136.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费12.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降3.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于农业机械安全监管、农业机械实地安全技术免费检验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降3.23%。主要原因是2022年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县农机监理站共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆，主要是用于农业机械安全监管、农业机械实地安全技术免费检验等工作所需的公务。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段组织对“农业机械安全监督管理工作经费”和“农业机械实地安全技术检验工作经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005708429-农业机械安全监督管理工作经费（长期））
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农机监理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格拖拉机、联合收割机的上牌登记关和驾驶人员的考试关。坚持变型拖拉机“增量为零、逐年报废递减”原则，加强农机安全监管；严把拖拉机的上牌源头管理和驾驶员的考试,不能上牌的拖拉机坚决不予上户；严把驾驶员考试考核关,杜绝人情证；坚决杜绝跨行政区域为拖拉机、联合收割机发牌发证等违规行为，2022年全县重特大农机安全事故发生率为0。					1.把好拖拉机登记注册检验，坚决杜绝为不符合标准的拖拉机办理注册、登记；严把考试关、检验关，2022年传统拖拉机上户5，联合收割机3台，上户率为100%。 2、变型拖拉机清零：6月全面实现变型拖拉机清零工作，共清理变型拖拉机766台 3、农机事故：截至目前无重特大农机事故和一般农机事故发生。
	2.项目实施内容及过程概述	1.把好拖拉机登记注册检验，坚决杜绝为不符合标准的拖拉机办理注册、登记。 2.严格考验制度管理，严把考试关、检验关。3、开展农机安全教育。组织开展农机安全生产宣传教育活动，发放《农业机械安全生产宣传册》《农业机械安全操作与保障手册》5800份，广泛宣传《农业机械安全监督管理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》，与机主签订《2022年度拖拉机车主及驾驶员交通安全责任书》《道路交通安全承诺书》，督促其认真履行《农机驾驶员承诺保证》，累计发放宣传单3340份，发放存量变型拖拉机清零地区公告500余份，发出变型拖拉机到期注销报废告知书575份，发出变型拖拉机协查函75份。4、对无证驾驶、酒驾醉驾的新规定，结合农机安全监管的实际进行大力宣传，并与公安交管部门协调处理农机酒驾醉驾以及无证驾驶等违法行为。2022年查处纠正农机各类违法违章行为25起，发放安全反光标识200余贴，有效地降低了农机安全生产隐患，提高了广大农机驾驶员的安全驾驶意识。5、狠抓“专项治理”，保证农机安全生产，2022年联合交警上路联合执法230余次，共查处变拖违法行为116台次，其中有62台变拖被强制拆解报废处理；共收缴变型拖拉机号牌249幅，其中外地号牌72幅，本地号牌177幅。6、全面完成变型拖拉机清零任务。7、全力做好农机报废补贴工作。为促进我县农业机械更新换代，提高农业机械技术水平和作业效率，减少环境污染，保障变型拖拉机全面清零任务。今年我们对农机报废补贴工作做了大量的准备工作，进行了广泛宣传，保证了报废补贴工作的顺利开展。2022年实施报废补贴的变型拖拉机14台，提高了变型拖拉机车主报废车辆上缴号牌的积极主动性。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	预算执行率100%
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农业机械安全生产专项整治	≥	3	次	5	10	10
			开展变型拖拉机集中整治活动	≥	12	次	12	10	10
			开展农业机械安全宣传教育活动	≥	4	次	5	10	10
			开展安全咨询日活动	＝	2	次	2	10	10
			拖拉机、联合收割机驾驶人考试	≥	3	次	3	10	10
		质量指标	全年重特大农机事故发生率	＝	0	起	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	预防和减少农机事故发生率	定性	好坏		好	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高全县农业机械化发展	≥	95	%	94	10	9	服务对象覆盖面不全
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农业机械安全操作使用知识宣传培训满意度	定性	好坏		好	10	9	服务对象覆盖面不全
合计								100	98
评价结论	通过项目实施，保障全县农机监管经费投入，确保了全年全县道路外农机事故发生率为零，全县农机安全生产形势持续稳定。
存在问题	由于农业机械安全监管涉及面宽、广且分散，经费不足，项目细化还不到位。
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
项目负责人：王韶华					财务负责人：郎军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005708528-农业机械实地免费安全技术检验
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农机监理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按《农业机械安全监督管理条例》规定对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验；全县拖拉机拥有量1120台，年检率要达60%以上，参检拖拉机的参保率和反光标识的粘贴率达100%；联合收割机100余台，参检率要达到100%；耕整机12000余台，参检率要达到50%以上。					1、全县在册拖拉机1120台，办理拖拉机年度检验708台套，占拥有量的63%，参检拖拉机的参保率和反光标识的粘贴率为100%。2、联合收割机115台，检验115台，占拥有量的63%；3、耕整机12108台，检验7350台，报废3210台，检验率达61%。
	2.项目实施内容及过程概述	1、向广大机手印发免费实地安全检验通知单、开展进村入户宣传动员工作； 2、上门服务，实行一系列优质便民服务措施，既方便了广大机手，又减轻了机手的负担，促进了拖拉机年检率保持较高的水平；3、利用实地检验，推进拖拉机交通事故责任强制保险实施工作和拖拉机车身反光标识粘贴工作；4、推进联合收割机和耕整机的检验率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成联合收割机实地安全检验工作	＝	100	台/套	115	10	10
			完成对拖拉机实地安全检验工作	＝	675	台/套	708	10	10
			完成对耕整机实地安全检验	≥	6000	台/套	7350	10	10
		质量指标	耕整机实地安全检验率	≥	50	%	61	10	10
			拖拉机年检率	≥	60	%	63	10	10
			参检拖拉机参保率和反光标识粘贴率	≥	100	%	100	10	10
		安全指标	预防和减少农机事故发生率	≤	0	起	0	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高全县农业机械安全健康发展	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对免费上门检测服务满意度	≥	95	%	94	10	9	服务对象覆盖面不全
合计								100	99
评价结论	通过项目实施，对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验，确保了全年全县道路外农机事故发生率为零，全县农机安全生产形势持续稳定。
存在问题	由于农业机械安全监管涉及面宽、广且分散，经费不足，服务对象覆盖面不全。
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
项目负责人：王韶华					财务负责人：郎军

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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