第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释14
第四部分 附件18
第五部分 附表23
一、收入支出决算总表23
二、收入决算表23
三、支出决算表23
四、财政拨款收入支出决算总表23
五、财政拨款支出决算明细表23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市农村能源政策和技术标准，具体组织实施农村能源科研、示范、技术改造及新技术的推广运用；负责全县农村新能源的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池建设管理等工作；负责农村能源行业安全生产管理等行政职能。
二、机构设置
宣汉县农村能源办公室属于一级预算单位，下设独立机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计129.55万元。与2021年相比，收、支总计各增加4.10万元，增长3.27%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计129.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计129.55万元，其中：基本支出94.25万元，占72.75%；项目支出35.30万元，占27.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计129.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.10万元，增长3.27%。主要变动原因是2022年项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出129.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.10万元，增长3.27%。主要变动原因是2022年项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出129.55万元，主要用于以下方面：农林水支出117.20万元，占90.47%；社会保障和就业支出5.50万元，占4.25%；卫生健康支出2.52万元，占1.91%；住房保障支出4.33万元，占3.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为129.55，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为81.90万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数20.30万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）巩固脱贫乡村振兴（款）其他脱贫乡村振兴支出（项）：支出决算数为15.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.50万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.52万元，完成预算100%.
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算数为4.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出94.25万元，其中：
人员经费66.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.38万元，完成预算100%，较上年增加3.00万元，增长14.03%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.38万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0.50万元，下降100%。主要原因是2022年没有公务接待支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.5万元，增长16.76%。主要原因是车辆维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种车19辆。
公务用车运行维护费支出34.38万元。主要用于本单位19台特种车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.50万元，下降100%。主要原因是2022年没有公务接待。
国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县农村能源办公室机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，农村能源办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，农村能源办公室共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于各个沼气站及户用沼气的进、出沼渣、沼液及沼气工程服务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对沼气建设、厕所革命项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对沼气建设和厕所革命两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，沼气建设和厕所革命两个项目开展绩效监控，组织对沼气建设和厕所革命两个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
10.21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
11.2130104事业运行（项）：指反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
12.2130199其他农业支出（项）：指反映除上述外其他用于农业方面的支出。
13. 21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有林场、国有农场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
14. 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
15.208社会保障和就业（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.2080502机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.210卫生健康（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
19.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
20.2101102事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医保的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。
21. 221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22. 22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
23. 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 | 51172222T000005690357-2022年农村沼气建设工作经费（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村能源办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年根据本单位职能职责及工作安排，决定在全县范围内的大型沼气安全培训3次，进场镇、村社培训20次；为全面宣传、检查、督查安全工作、技术指导，安排差旅不少于500人次；印制沼气安全宣传资料30000份；制作宣传条幅50幅；制作宣传展板20个；租用检查车辆40车次；聘请专业技术人员维修、维护30人次。新建沼气工程2处， | 根据2022年年度目标，本单位按照上级相关部门和行业部门的安排，结合本单位的职能职责，完成了全县范围37个乡镇的户用沼气安全宣传、排查、按要求完成了小程序录入，对沼气工程进行了安全管理，保障了无安全事故发生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租用安全检查车辆台次 | ≥ | 40 | 次 | 41 | 3 | 3 |
| |
安全宣传资料印刷数量 | ≥ | 3 | 万 | 3.2 | 5 | 5 |
| |||
聘请专业技术人员数量 | ≥ | 30 | 人次 | 32 | 5 | 5 |
| |||
全年业务工作差旅人次 | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 5 | 5 |
| |||
质量指标 | 沼气安全宣传资料印制合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
沼气安全培训规定参与率 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5 |
| |||
差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
时效指标 | 安全资料印制及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| ||
差旅补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
专业技术人员维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
沼气安全培训及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 安全宣传资料印制成本 | ≤ | 65000 | 元 | 65000 | 5 | 5 |
| ||
专业技术人员劳务成本 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 |
| |||
租用安全检查车辆成本 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 |
| |||
差旅补助成本 | ≤ | 60000 | 元 | 60000 | 5 | 5 |
| |||
日常办公费用成本 | ≤ | 18000 | 元 | 18000 | 2 | 2 |
| |||
沼气安全培训成本 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
| |
单位日常工作运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
安全监督检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全宣传受益农户满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 3 | 3 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 通过对各个考核指标的自评，总得分99分，2022年通过本单位对37个乡镇，4万多户用沼气用户的安全宣传、排查、发放资料、召开安全宣传发动会议、现场安全指导、培训，沼气安全人人皆知，本年度没发生一起安全事故；对大型沼气工程进行了全覆盖安全检查多次，并录入了农业部的项目程序管理；对两家沼气服务企业进行科学管理，全县的沼渣、沼液得到了综合利用，生态环境得到了改善，提高了农产品品质，经济效益、生态效益显著。 | |||||||||
存在问题 | 自评得分100分，在2022年的项目实施中，存在差旅补助发放不及时的现象，主要是因为单位工作任务重，人员比较少。 | |||||||||
改进措施 | 以后尽量做到出差后及时发放。 | |||||||||
项目负责人：李大烜 | 财务负责人：向孟江 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 | 51172222T000007131595-衔接资金项目管理费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县农村能源办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，在全县范围内的22个乡镇，实施“厕所革命”项目8650户，完成宣传发动、培训、技术指导、入户验收、资料归档。 | 2022年，本单位在业务主管部门的领导下，在全县范围内的24个乡镇，42个村，完成了“厕所革命”项目8806户，超任务156户。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，全县厕所革命任务数8650，年初任务下达后，我单位迅速科学编制实施方案、召开启动会、下乡到村入户宣传发动，在实施过程中深入现场技术指导，完工后入户验收，收集资料、归档。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初 预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成 原因分析 |
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|
|
| 90 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价 结论 | 项目自评得分100分，通过对8806户厕所革命项目的实施，解决了农户环境问题，保护了生态环境，提高了人民生活质量。 | |||||||||
存在 问题 | 现农村劳动力缺乏，农户投工投劳少，实施进度较慢。 | |||||||||
改进 措施 | 加大对农户的宣传力度，要他们更多了解项目实施的好处，让他们知道实施的目的和意义，让他们积极参与，主动配合。 | |||||||||
项目负责人：李大烜 | 财务负责人：向孟江 | |||||||||
1.报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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