2022年度宣汉县农产品质量安全监督管理站单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县农产品质量安全监督管理站承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、有机农产品、地理标志农产品及基地创建及认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。

二、机构设置

宣汉县农产品质量安全监督管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计226.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加1.05万元，增长0.47%。主要变动原因是全体职工薪级晋升。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计226.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.29万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计226.29万元，其中：基本支出203.89万元，占90.10%；项目支出22.40万元，占9.90%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计226.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.05万元，增长0.47%。主要变动原因是全体职工薪级晋升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出226.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.05万元，增长0.47%。主要变动原因是全体职工薪级晋升。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出226.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.77万元，占7.41%；卫生健康支出7.54万元，占3.33%；农林水支出189.94万元，占83.94%；住房保障支出12.04万元，占5.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为226.29，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为167.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为22.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出203.89万元，其中：

人员经费190.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费13.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：资阳市农产品质量检测检验中心6人到宣汉开展2022年全省农产品质量安全例行监测（风险监测）抽样用餐费0.045万元；达州市农业农村局4人到宣汉开展绿色食品现场检查用餐费0.04万元；达州市农业农村局4人到宣汉开展农产品质量安全监督抽样用餐费0.04万元；达州市农产品质量检测中心4人到宣汉开展粮食专项监督抽样用餐费0.035万元；达州市农业农村局4人到宣汉开展绿色食品现场检查用餐费0.03万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县农产品质量安全监督管理站机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县农产品质量安全监督管理站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县农产品质量安全监督管理站共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农产品质量安全项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2011102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130109农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

12. 221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005696321-农产品质量安全(长期)
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位 (盖章)	宣汉县农产品质量安全监督管理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1、2022年完成种植业农产品定性检测3000个。 2、2022年完成种植业农产品定量检测250个(含省市县各级任务)。 3、对全县37个乡镇100家种植企业、基地进行农产品质量安全监管，规范完善农事生产档案；督促纳入追溯平台的种植企业完成农产品追溯信息录入。 4、种植业农产品“三品一标”品牌认证及续展6个。 5、采用集中与分散相结合的方式，对37个乡镇的农产品质量安全服务人员、村社协管员、种植企业的从业人员进行农事生产档案填写、追溯信息录入、食用农产品承诺达标合格证开具、信用管理评价、黑名单制度、标准化生产技术、检测技术等农产品质量安全相关培训，累计培训120人次。 6、开具承诺达标合格证30000张。 7、积极参与各级部门组织的农产品质量安全相关培训，使队伍保持稳定的同时不断提高工作能力。					1、2022年完成种植业农产品定性检测4100个。 2、2022年完成种植业农产品定量检测780个（含省市县各级任务）。 3、对全县37个乡镇130家种植企业、基地进行农产品质量安全监管，规范完善农事生产档案；督促纳入追溯平台的种植企业完成农产品追溯信息录入。 4、绿色食品新认证9个，绿色食品到期续展3个。 5、采用集中与分散相结合的方式，对37个乡镇的农产品质量安全服务人员、村社协管员、种植企业的从业人员进行农事生产档案填写、追溯信息录入、食用农产品承诺达标合格证开具、信用管理评价、黑名单制度、标准化生产技术、检测技术等农产品质量安全相关培训，累计培训700余人次。 6、开具承诺达标合格证30000张。 7、积极参加国家省市县各级培训，使队伍保持稳定并不断提高工作能力。
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：承担全县种植业农产品质量安全监督管理工作；负责绿色食品、有机食品、地理标志农产品及基地创建认证工作；负责全县种植业农产品生产环节的风险监测。项目实施过程：每月、重大节假日前、重要时间节点随机对县域内种植企业、种植基地、种植大户、重要产区、食用农产品达标合格证试行主体进行巡查；根据种植业农产品上市时间，到县域内种植企业、种植大户、重要产区、食用农产品达标合格证试行主体、散户、市场进行抽检；根据省市县任务，负责县域内种植业农产品“两品一标”认证工作。
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.40	22.40	22.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	22.40	22.40	22.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定量检测种植业农产品。	≥	250	个	780	10	10
			对种植业生产基地进行农产品质量安全监管，规范完善农事生产档案；督促纳入追溯平台的种植业生产企业完成农产品追溯信息录入。	≥	100	家	130	5	5
			定性检测种植业农产品。	≥	3000	个	4100	10	10
			开展农产品质量安全相关培训。	≥	120	人次	700	5	5
	产出指标	数量指标	种植业农产品“三品一标”品牌认证及续展。	＝	6	个	12	5	5
		数量指标	开具承诺达标合格证。	≥	30000	张	30000	10	10
		质量指标	种植业农产品定性检测合格率。	≥	98	%	99.7	10	10
		质量指标	种植业农产品定量检测合格率。	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	资金支付进度	≤	12	月	12	5	5
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	5	5
		成本指标	农产品质量安全监管、检测、宣传培训费用。	＝	22.4	万元	22.4	5	5
	效益指标	经济效益指标	鼓励种植企业积极申报“三品一标”，提升产品经济价值。	定性	高中低	/	高	2	2
	效益指标	社会效益指标	对种植业农产品的监管力度不断加大，追溯能力不断提升，全县种植业农产品质量安全水平不断提高。	定性	高中低	/	高	2	2
	效益指标	社会效益指标	通过开具并在产品包装张贴承诺达标合格证，让消费者参与到农产品质量安全监督工作中。	定性	高中低	/	高	2	2
	效益指标	可持续影响指标	标准化生产水平不断提高，农业投入品减量增效，逐步实现农业生产良性循环和可持续发展。	定性	高中低	/	高	2	2
	满意度指标服务	服务对象满意度指标	种植业农产品生产经营主体满意度提高。	≥	90	%	93	2	2
合计								100	100
评价结论	项目自评总分为100分，项目实施取得的成效：1、提高了县域内种植业生产经营主体的农产品质量安全意识，从根源上为人民群众“舌尖上的安全”夯实了基础；2、根据监测结果可针对性地对县域内种植业生产经营主体进行生产指导、过程控制；3、与市场监管部门互通监测结果信息，共同做好监测预警和联合防控工作，确保农产品生产消费安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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