第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置6
第二部分 2022年度单位决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明17
第三部分 名词解释18
第四部分 附件24
第五部分 附表44
一、收入支出决算总表44
二、收入决算表44
三、支出决算表44
四、财政拨款收入支出决算总表44
五、财政拨款支出决算明细表44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表44
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6、贯彻执行婚姻管理政策，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票公益金相关工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将县民政局所属事业单位的行政职能交由县民政局机关承担。
二、机构设置
宣汉县民政局属于一级预算单位，独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计50598.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加5055.06万元，增长11%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计50598.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49672.22万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入926.02万元，占2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计50598.24万元，其中：基本支出1582.38万元，占3%；项目支出49015.86万元，占97%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计50598.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长5055.06万元，增长11%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出49672.22万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4583.7万元，增长10%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出49672.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出49471.97万元，占99.6%；卫生健康支出119.05万元，占0.2%；住房保障支出81.2万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为49672.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为705.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为76.72万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1319.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为105.48万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.36万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为94.16万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为964.86万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2515.93万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为1255.29万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）: 支出决算为2.6万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为3815.22万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为3389.28万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为26689.27万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为788.8万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为321.98万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为5538.11万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为1104万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1164.72万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）: 支出决算为59.45万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.37万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为39.2万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.02万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为81.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1582.38万元，其中：
人员经费1438.61万元，主要包括：基本工资424.61万元、津贴补贴99.97万元、奖金69.44万元、绩效工资196.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.48万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费56.57万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费7.18万元、其他工资福利支出264.63万元、生活补助121.18万元、奖励金0.7万元、住房公积金81.2万元、其他对个人和家庭的补助支出3.24万元。
公用经费143.77万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、咨询费、手续费、水费3.1万元、电费16万元、邮电费13万元、差旅费30万元、维修（护）费6万元、会议费1.5万元、培训费5.49万元、公务接待费4万元、劳务费2万元、工会经费8.16万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费18.99万元、其他商品和服务支出20.52万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100%，较上年增加0.81万元，增长6%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占71.4%；公务接待费支出决算4万元，占28.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.06万元，增长/下降17%。主要原因是车辆油耗维修减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于民政救助等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2.87万元，增长250*%。主要原因是接待增加。其中：
国内公务接待支出4万元，主要用于上级及其他县市来我县执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待47批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出926.02万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县民政局机关机关运行经费支出143.77万元，比2021年增减少161.69万元，下降53%。主要原因是缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县民政局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对12项目（重点项目（工程）建设资金、困难群众救助补助资金、元旦、春节“送温暖”慰问、社会救助工作经费）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务事务支出。
12.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
13.2080201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
14.2080207行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
15.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
16.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17.2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.20810社会福利（款）：反映用于社会福利支出。
21.2081001儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
22.2081002老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。
23.2081004殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
24.2081005社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
25.2081099其他社会社福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
26.20811残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
27.2081107残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
28.20819最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
29.2081901城市最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
30.2081902农村最低生活保障支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
31.20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
32.2082001临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
33.20821困难人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。
34.2082101城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
35.2082102农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
36.20825其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于城乡生活有困难居民生活救助的其他支出。
37.2082502其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于农村生活有困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失来人员之外的农村生活有困难居民的价格临时补贴支出。
38.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
39.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
40.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
41.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
42.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
43.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
44.201103公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
45.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
46.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
47.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
48.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
49.22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
50.22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
51.2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益支出。
52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
53.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
54.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
55.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成养老服务发展补助、福彩公益事业补助、民政事业发展补助 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成养老服务业发展、福彩公益金补助社会福利事业 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 635.09 | 635.09 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 635.09 | 635.09 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 民办养老机构营补助个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
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产出指标 | 成本指标 | 日间照料中心补助标准 | ≥ | 1 | 万元/个 | 1 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构改造提升完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务覆盖乡镇 | ＝ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 日间照料中心补助个数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 养老体系化建设完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 民政事业补助完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 彩票公益金补助社会福利事业率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 各项批标完成率均为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005426313-困难群众救助补助资金（中央） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项补助资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支出、精神关爱等未成年人社会保护支出）和孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支出、精神关爱等未成年人社会保护支出）和孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21,808.00 | 37,503.50 | 37,503.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 21,808.00 | 37,503.50 | 37,503.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数，临时救助人次，求助的流浪乞讨人员救助率、孤儿保障范围率以及纳入监测范围率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 及时下达资金，资金按时发放率，受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 城乡低保标准，城乡特困人员救助供养标准，临时救助水平，建立社会救助家庭经济状况核对机制，孤儿艾滋病病毒感染儿童事实无人抚养儿童认定率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | ≥ | 100 | % | 90 | 5 | 5 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况、帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况，为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助报务率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率、救助对象社会救助实施的满意度 | ≥ | 88 | % | 88 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 资金按月足额打卡直发，较好的完成了困难群众救助工作 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005512669-元旦、春节“送温暖”慰问 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在元旦、春节期间慰问困难群体 | 完成县委、县政府安排的元旦春节慰问 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据慰问方案对困难群体进行慰问 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动类别 | ≥ | 32 | 个 | 32 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 慰问困难物资发放标准 | ＝ | 200 | 元 | 200 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动覆盖人数 | ≥ | 15300 | 人 | 15300 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 慰问困难物资发放及时性 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众生活救助保障制度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会实施的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全面完成慰问任务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王天宏 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005684782-社会救助工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
困难群众救助政策宣传，完成全年新增低保、特困人员审批核查、完成全年资金发放 | 困难群众救助政策宣传，完成全年新增低保、特困人员审批核查、完成全年资金发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成困难群众救助政策宣传，定期对新增低保、特困人员审批核查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成城乡低保人员救助人数 | ≥ | 90000 | 人 | 90000 | 10 | 10 |
| |
特困人员救助人数 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 新增低保人员审批抽查率 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 |
| ||
新增特困人员审批抽查率 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 |
| |||
全年发放助资金 | ≥ | 2.5 | 亿元 | 2.5 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 救助资金按月发放 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 特困人员救助标准 | ≥ | 520 | 元/月 | 520 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005689258-婚姻登记服务工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县婚姻登记服务工作 | 全年完成婚姻登记服务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全县婚姻登记服务工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成婚姻登记档案 | ≥ | 8000 | 份 | 8000 | 10 | 10 |
| |
完成结婚登记 | ≥ | 8000 | 对 | 8000 | 10 | 10 |
| |||
完成离婚登记 | ≥ | 1000 | 对 | 1000 | 10 | 10 |
| |||
完成网上预约服务 | ≥ | 50 | 对 | 50 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 婚姻登记服务网点 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |
| ||
婚姻登记电子档案覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 网上预约节省时间 | ≥ | 30 | 分钟 | 30 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 网上预约服务好评度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：崔庆虎 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690220-社会福利工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成高龄、残疾人生活和护理补贴审批核查工作、慈善工作 | 完成高龄、残疾人生活和护理补贴审批核查工作、慈善工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 定期对新增高龄、残疾人生活和护理补贴审批核查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核查次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 10 | 10 |
| |
新增高龄人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 10 | 10 |
| |||
新增残疾人护理补贴和生活补贴人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 补贴发放次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 宣传资料 | ≥ | 3000 | 份 | 3000 | 10 | 10 |
| ||
审批表册 | ≥ | 3000 | 份 | 3000 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 群众政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005692384-区划地名管理工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成区划调整、勘界工作、地名标牌维护等工作 | 全面完成区划调整、勘界工作、地名标牌维护等工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成区划、地名、勘界等事务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 边界巡查次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |
地名标牌维护覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |||
地名标牌维护次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |||
标牌维护费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 边界年审 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 标牌价格 | ≥ | 900 | 元/块 | 900 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度高 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王天宏 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005693438-民政事业发展 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于民政法制建设、政策宣传、人材培养、项目推进等 | 民政法制建设、政策宣传、人材培养、项目推进 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 成立法制股、对民政业务员进行培训，成立项目办负责项目推进 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传资料 | ≥ | 500 | 份 | 500 | 10 | 10 |
| |
培训人数 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10 |
| |||
政策宣传次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |
| |||
业务培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |||
会议次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 培训费用 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员水平提高 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马东 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006105869-孤儿助学福彩公益金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
孤儿助学 | 完成孤儿助学 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对符合助学条件的孤儿进行审批并发放助学金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 72.60 | 72.60 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 70.00 | 72.60 | 72.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学人数 | ≥ | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 助学标准 | ≥ | 10000 | 10000 | 10 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 每年按10个月打卡 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 符合条件的孤儿助学率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 救助覆盖面（乡镇） | ＝ | 37 | 37 | 10 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 效果指标 | 确保了孤儿上学率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿助学认可茺 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 孤儿受高等教率提高 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 发放孤儿助学金，为孤儿学业提供保障，确保了孤儿上学率 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马刚 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006685883-民政事业补助（社会工作服务试点） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拟在蒲江街道、渡口土家族乡和南坝镇开展社会工作服务体系建设试点示范 | 蒲江街道、渡口土家族乡和南坝镇开展社会工作服务体系建设试点示范 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在蒲江街道、渡口土家族乡和南坝镇选址开展社会工作服务体系建设试点示范 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社会工作服务试点数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |
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产出指标 | 质量指标 | 试点工作验收合格率 | ＝ | 100 | ‰ | 100 | 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 按照实施方案如期完成 | ＝ | 100 | ‰ | 100 | 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务需求满足率 | ≥ | 90 | ‰ | 90 | 15 | 15 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 基层社工服务体系健全 | 定性 | 好坏 | ‰ | 好 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 90 | ‰ | 90 | 15 | 15 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 完成三个社会工作服务试点，验收合格率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马刚 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006946511-县殡仪馆设施设备改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县殡仪馆设施设备改造 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县殡仪馆设施设备改造 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.50 | 115.49 | 99.99% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 115.50 | 115.49 | 99.99% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设施设备改造个数 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 15 | 15 |
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产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 优良中低差 | 座（处） | 优良中低差 | 15 | 15 |
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产出指标 | 时效指标 | 年底前完成任务 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬能力提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 殡葬体系完善 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张正勇 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007481573-价格临时补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时足额发放价格临时补贴 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对城乡低保、特困、孤儿实施价格补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 745.47 | 745.47 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 745.47 | 745.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 所有低保对象发放 | ＝ | 85000 | 人 | 85000 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 所有特困人员发放 | ＝ | 5500 | 人 | 5500 | 20 | 20 |
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产出指标 | 时效指标 | 每月底前发放 | 定性 | 按时 | 月 | 按时 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 扩大内需 | 定性 | 所有 | 人 | 所有 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 打卡直发对象户，项目完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
