第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置6
第二部分 2022年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明17
十、其他重要事项的情况说明17
第三部分 名词解释19
第四部分 附件25
第五部分 附表61
一、收入支出决算总表61
二、收入决算表61
三、支出决算表61
四、财政拨款收入支出决算总表61
五、财政拨款支出决算明细表61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表61
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6、贯彻执行婚姻管理政策，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票公益金相关工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将县民政局所属事业单位的行政职能交由县民政局机关承担。
二、机构设置
宣汉县民政局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入宣汉县民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县社会福利院
2. 宣汉县救助管理站
3. 宣汉县殡葬管理所
4. 宣汉县老年大学
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计50998.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加4669.55万元，增长10%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计50998.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50052.1万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入945.93万元，占2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计50998.03万元，其中：基本支出1781.63万元，占3.5%；项目支出49216.4万元，占96.5%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计50998.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4669.55万元，增长10%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出50052.1万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4178.28万元，增长9.1%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出50052.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出16万元，占0.03%；教育支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出49818.42万元，占99.53%；卫生健康支出125.15万元，占0.25%；住房保障支出90.53万元，占0.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为50052.1万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为705.36万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为76.72万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1485.94万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为5.51万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.75万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.35万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为94.16万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为964.86万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2515.93万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为1283.16万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会社利事业单位（项）: 支出决算为103.22万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为3815.22万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为3389.28万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为26689.27万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为788.8万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为133.1万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为321.98万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为5538.11万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为1164.72万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为569.38万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为59.45万元，完成预算100%
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.37万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为45.3万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.02万元，完成预算100%。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为90.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1981.63万元，其中：
人员经费1584.58万元，主要包括：基本工资470.4万元、津贴补贴106.26万元、奖金69.44万元、绩效工资234.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.75万元、职业年金缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费62.67万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费8.35万元、其他工资福利支出286.1万元、生活补助121.18万元、奖励金1.99万元、住房公积金90.53万元、其他对个人和家庭的补助支出等3.24万元。
公用经费197.05万元，主要包括：办公费36.72万元、印刷费2.35万元、水费3.2万元、电费16.05万元、邮电费13万元、差旅费33.83万元、维修（护）费6.7万元、会议费1.61万元、培训费15.6万元、公务接待费4.6万元、劳务费2.1万元、工会经费8.58万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费19.16万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出22.57万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.6万元，完成预算100%，较上年减少1.51万元，下降7.5%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13万元，占70%；公务接待费支出决算5.6万元，占30%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.06万元，下降19%。主要原因是车辆油耗维修减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出13万元。主要用于民政救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.55万元，增长38%。主要原因是接待增加。其中：
国内公务接待支出5.6万元，主要用于上级及其他县市来我县执行公务、开展业务活动开支的用餐。国内公务接待79批次，425人次（不包括陪同人员），共计支出5.6万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出945.93万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县民政局机关运行经费支出143.77万元，比2021年增减少161.69万元，下降53%。主要原因是缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县民政部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县民政部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执行公务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对18项目（重点项目（工程）建设资金、困难群众救助补助资金、元旦、春节“送温暖”慰问、社会救助工作经费、殡葬执法宣传、流浪乞讨人员救助工作；3、救助管理机构能力提升、老龄教育工作）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成民政部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民政部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.5分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、2019999其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
10、2059999其他教育支出（项）：指其他教育支出。
11.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
12.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
13.2080199其他人力资源和社会保障管理事务事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务事务支出。
14.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
15.2080201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
16.2080207行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
17.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
18.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
19.2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.20810社会福利（款）：反映用于社会福利支出。
23.2081001儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
24.2081002老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。
25.2081004殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
26.2081005社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
27.2081099其他社会社福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
28.20811残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
29.2081107残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
30.20819最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
31.2081901城市最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
32.2081902农村最低生活保障支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
33.20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
34.2082001临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
35.20821困难人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。
36.2082101城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
37.2082102农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
38.20825其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于城乡生活有困难居民生活救助的其他支出。
39.2082502其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于农村生活有困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失来人员之外的农村生活有困难居民的价格临时补贴支出。
40.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
41.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
42.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
43.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
44.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
45.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
46.201103公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
47.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
48.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
49.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
51.22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
52.22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
53.2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益支出。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
宣汉县民政部门2023年部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣汉县民政局属于一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构4个（宣汉县社会福利院、宣汉县救助管理站、宣汉县殡葬管理所、宣汉县老年学）。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6、贯彻执行婚姻管理政策，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票公益金相关工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
（三）人员概况
民政局有行政编制10个,机关工勤编制1个，参公编制3个，事业编制84个，2022年底在职职工101人。
独立编制事业单位4个，宣汉县社会福利院编制3人、2022年底在职职工人数2人；宣汉县救助管理站编制4人，2022年底在职职工人数4人；宣汉县殡葬管理所编制4人，2022年底在职职工人数2人；宣汉县老年学编制2人，2022年底在职职工人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年民政部门收入预算总额为50998.03万元，其中：基本支出1781.63万元，占3.5%；项目支出49216.4万元，占96.5%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年民政部门支出预算50998.03万元，(1)一般公共预算支出决算数为50052.09万元，其中一般公共服务支出16万，教育支出2万，社会保障和就业支出49818.41万元；卫生健康支出125.15万元；住房保障支出90.53万元。（2）2021年政府性基金预算拨款支出945.94万元，其中城乡社区支出635.1万元，其他支出310.84万元。
二、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2022年我单位根据设定的绩效目标，强化管理，严控预算执行进度、确保各类项目完成，2022年预算完成率为100%。其中人员类经费预算支出1584.58万元，主要用于人员工资、津贴及各类社会保障缴费。运转经费预算支出为197.05万元用于办公、印刷、水电等确保机构运转日常公用经费。特定项目预算支出49216.4万元，用于完成民政特定项目支出。
（二）结果应用情况
一是完善各类制度建设。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、政府采购业务等管理办法及项目管理制度。二是加强项目工作的细化管理和过程监控。
（三）自评质量
宣汉县民政局2022年预算绩效自评结果为97.5分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（三）存在问题
一是在部门整体支出的资金安排和使用缺乏前瞻性，不可预见性，在制定预算绩效指标上还有待加强预算的准确性。二是单位绩效评价制度尚不健全，单位绩效评价工作水平需要提高。
（四）改进建议
一是加强预算管理意识，做好预算编制的科学性、准确性；二是进一步完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设。三是做好绩效评价人员培训工作，提高绩效评价工作水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成养老服务发展补助、福彩公益事业补助、民政事业发展补助 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成养老服务业发展、福彩公益金补助社会福利事业 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 635.09 | 635.09 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 635.09 | 635.09 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 民办养老机构营补助个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 日间照料中心补助标准 | ≥ | 1 | 万元/个 | 1 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构改造提升完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务覆盖乡镇 | ＝ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 日间照料中心补助个数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 养老体系化建设完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 民政事业补助完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 彩票公益金补助社会福利事业率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 各项批标完成率均为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005426313-困难群众救助补助资金（中央） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项补助资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支出、精神关爱等未成年人社会保护支出）和孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支出、精神关爱等未成年人社会保护支出）和孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21,808.00 | 37,503.50 | 37,503.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 21,808.00 | 37,503.50 | 37,503.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数，临时救助人次，求助的流浪乞讨人员救助率、孤儿保障范围率以及纳入监测范围率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 及时下达资金，资金按时发放率，受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 城乡低保标准，城乡特困人员救助供养标准，临时救助水平，建立社会救助家庭经济状况核对机制，孤儿艾滋病病毒感染儿童事实无人抚养儿童认定率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 低保资金社会化发放率 | ≥ | 100 | % | 90 | 5 | 5 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况、帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况，为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助报务率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率、救助对象社会救助实施的满意度 | ≥ | 88 | % | 88 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 资金按月足额打卡直发，较好的完成了困难群众救助工作 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005512669-元旦、春节“送温暖”慰问 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在元旦、春节期间慰问困难群体 | 完成县委、县政府安排的元旦春节慰问 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据慰问方案对困难群体进行慰问 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动类别 | ≥ | 32 | 个 | 32 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 慰问困难物资发放标准 | ＝ | 200 | 元 | 200 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动覆盖人数 | ≥ | 15300 | 人 | 15300 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 慰问困难物资发放及时性 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众生活救助保障制度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平 | 定性 | 优良中低差 |
| 优良中低差 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会实施的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 全面完成慰问任务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王天宏 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005684782-社会救助工作经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
困难群众救助政策宣传，完成全年新增低保、特困人员审批核查、完成全年资金发放 | 困难群众救助政策宣传，完成全年新增低保、特困人员审批核查、完成全年资金发放 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成困难群众救助政策宣传，定期对新增低保、特困人员审批核查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成城乡低保人员救助人数 | ≥ | 90000 | 人 | 90000 | 10 | 10 |
| |
特困人员救助人数 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 新增低保人员审批抽查率 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 |
| ||
新增特困人员审批抽查率 | ≥ | 30 | % | 30 | 10 | 10 |
| |||
全年发放助资金 | ≥ | 2.5 | 亿元 | 2.5 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 救助资金按月发放 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 特困人员救助标准 | ≥ | 520 | 元/月 | 520 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005689258-婚姻登记服务工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县婚姻登记服务工作 | 全年完成婚姻登记服务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全县婚姻登记服务工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成婚姻登记档案 | ≥ | 8000 | 份 | 8000 | 10 | 10 |
| |
完成结婚登记 | ≥ | 8000 | 对 | 8000 | 10 | 10 |
| |||
完成离婚登记 | ≥ | 1000 | 对 | 1000 | 10 | 10 |
| |||
完成网上预约服务 | ≥ | 50 | 对 | 50 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 婚姻登记服务网点 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |
| ||
婚姻登记电子档案覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 网上预约节省时间 | ≥ | 30 | 分钟 | 30 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 网上预约服务好评度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：崔庆虎 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690220-社会福利工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成高龄、残疾人生活和护理补贴审批核查工作、慈善工作 | 完成完成高龄、残疾人生活和护理补贴审批核查工作、慈善工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 定期对新增高龄、残疾人生活和护理补贴审批核查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 核查次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 10 | 10 |
| |
新增高龄人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 10 | 10 |
| |||
新增残疾人护理补贴和生活补贴人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 补贴发放次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 宣传资料 | ≥ | 3000 | 份 | 3000 | 10 | 10 |
| ||
审批表册 | ≥ | 3000 | 份 | 3000 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 群众政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：刘德 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005692384-区划地名管理工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成区划调整、勘界工作、地名标牌维护等工作 | 全面完成区划调整、勘界工作、地名标牌维护等工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成区划、地名、勘界等事务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 边界巡查次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |
地名标牌维护覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |||
地名标牌维护次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |||
标牌维护费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 边界年审 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 标牌价格 | ≥ | 900 | 元/块 | 900 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度高 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王天宏 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005693438-民政事业发展 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于民政法治建设、政策宣传、人材培养、项目推进等 | 民政法制建设、政策宣传、人材培养、项目推进 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 成立法制股、对民政业务员进行培训，成立项目办负责项目推进 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传资料 | ≥ | 500 | 份 | 500 | 10 | 10 |
| |
培训人数 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10 |
| |||
政策宣传次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10 |
| |||
业务培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |||
会议次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
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成本指标 | 培训费用 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员水平提搞 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马东 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006105869-孤儿助学福彩公益金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
孤儿助学 | 完成孤儿助学 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对符合助学条件的孤儿进行审批并发放助学金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 72.60 | 72.60 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 70.00 | 72.60 | 72.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学人数 | ≥ | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 助学标准 | ≥ | 10000 | 10000 | 10 | 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 每年按10个月打卡 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 符合条件的孤儿助学率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 救助覆盖面（乡镇） | ＝ | 37 | 37 | 10 | 10 | 10 |
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产出指标 | 效果指标 | 确保了孤儿上学率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿助学认可茺 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 孤儿受高等教率提高 | 定性 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 发放孤儿助学金，为孤儿学业提供保障，确保了孤儿上学率 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马刚 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006685883-民政事业补助（社会工作服务试点） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拟在蒲江街道、渡口土家族乡和南坝镇开展社会工作服务体系建设试点示范 | 蒲江街道、渡口土家族乡和南坝镇开展社会工作服务体系建设试点示范 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在蒲江街道、渡口土家族乡和南坝镇选址开展社会工作服务体系建设试点示范 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社会工作服务试点数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 试点工作验收合格率 | ＝ | 100 | ‰ | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 按照实施方案如期完成 | ＝ | 100 | ‰ | 100 | 15 | 15 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务需求满足率 | ≥ | 90 | ‰ | 90 | 15 | 15 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 基层社工服务体系健全 | 定性 | 好坏 | ‰ | 好 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥ | 90 | ‰ | 90 | 15 | 15 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 完成三个社会工作服务试点，验收合格率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马刚 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006946511-县殡仪馆设施设备改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县殡仪馆设施设备改造 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县殡仪馆设施设备改造 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.50 | 115.49 | 99.99% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 115.50 | 115.49 | 99.99% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设施设备改造个数 | ＝ | 1 | 座（处） | 1 | 15 | 15 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 优良中低差 | 座（处） | 优良中低差 | 15 | 15 |
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产出指标 | 时效指标 | 年底前完成任务 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 殡葬能力提升 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 殡葬体系完善 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提升 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张正勇 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007481573-价格临时补贴 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县民政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时足额发放价格临时补贴 | 完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对城乡低保、特困、孤儿实施价格补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 745.47 | 745.47 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 745.47 | 745.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 所有低保对象发放 | ＝ | 85000 | 人 | 85000 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 所有特困人员发放 | ＝ | 5500 | 人 | 5500 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 每月底前发放 | 定性 | 按时 | 月 | 按时 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 扩大内需 | 定性 | 所有 | 人 | 所有 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 打卡直发对象户，项目完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：孙嵩 | 财务负责人：罗盛 | |||||||||
项目名称 | 51172222T000005426313-困难群众救助补助资金（中央） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流浪乞讨救助和未成年人保护 | 全部完成目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策规定，实施24小时值班积极主动救助，积极开展“夏季送清凉”以及“寒冬送温暖”等专项救助活动，多形式开展“寻亲”工作，保障未成年人基本生活权益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 33.10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 33.10 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ≥ | 700 | 人次 | 700 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 定性 | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 定性 | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 圆满完成各项目标任务，保护了流浪乞讨人员和未成年人基本权益，社会满意度不断提高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：廖超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690720-流浪乞讨人员救助工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全县流浪乞讨人员救助、精神病人管理和救助，切实保护好救助人员的合法权益 | 全部完成目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策规定，实施24小时值班积极主动救助，积极开展“夏季送清凉”以及“寒冬送温暖”等专项救助活动，多形式开展“寻亲”工作，保障未成年人基本生活权益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||
总额 | 24.46 | 24.46 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 24.46 | 24.46 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
≥ | 150 | 人次 | 150 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | ≥ | 30 | 元/人•次 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 圆满完成各项目标任务，保护了流浪乞讨人员和未成年人基本权益，社会满意度不断提高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：廖超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006685943-民政事业补助（救助管理机构能力提升） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，救助管理机构能力提升申报所有内容均与具体实施内容相符，申报目标合理可行。 | 完成目标任务54%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行招投标管理相关规定，精心制定实施方案，按程序采购了相关设施设备，改造了相关区域，完善了功能布局。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 21.28 | 54.02% | 10 | 10 | 因项目实施跨两个年度。 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.28 | 54.02% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ≥ | 1 | 台 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | ≥ | 300 | 平方米 | 300 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | ≥ | 50 | 平方米 | 50 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目的实施，改善了救助站办公条件，增强了流浪乞讨人员救助服务保障能力，提升了为民服务水平，增强了被救助人员满意度和获得感。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：廖超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005688531-负责全县老龄教育工作（长期） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县老年大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开展好日常教学工作，参加义务演出15次以上，开展教学观摩课15次，参与教学研讨5次，开展家庭教育5次，参加有影响力活动5次。 | 按照年度目标，相关任务目标的完成情较好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目年度安排、计划，有序的完成了各项工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||
总额 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
＝ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
＝ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
＝ | 15 | 人/次 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
≥ | 85 | 次 | 85 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | 人 | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 本年度严格执行预算，圆满完成预算指标，开展好了日常教学工作、教学观摩课、参与教学研讨、参加义务演出、参加有影响的比赛等活动。项目实施取得的效果好，群众满意度高。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：郝平 | 财务负责人：李权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005717029-殡葬执法宣传（长期） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县殡葬管理所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在全县范围内开展殡葬宣传及殡葬执法工作。 | 年度目标完成较好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目年度目标和计划，在全县范围内有序开展殡葬执法宣传工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||
总额 | 7.62 | 11.82 | 11.82 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 7.62 | 11.82 | 11.82 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传完成度 | ＞ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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宣传资料 | ＝ | 120 | 次 | 120 | 10 | 10 |
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质量指标 | 宣传殡葬法规 | ＝ | 120 | % | 120 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高大众知晓度 | ＞ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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社会满意度 | ＞ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 绿色殡葬 | ＞ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ＞ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本年度严格执行预算，圆满完成预算指标。执法宣传工作到位，人民群众的殡改意识逐步提升，社会满意度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：向川 | 财务负责人：于晓辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
