​

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释14

第四部分附件18

2023年省级部门整体绩效评价报告范本18

（报告范围包括机关和下属单位）18

（一）机构组成。18

（二）机构职能和人员概况。18

（三）年度主要工作任务。19

（四）部门整体支出绩效目标。19

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本27

一、项目概况27

二、项目资金申报及使用情况27

三、项目实施及管理情况28

四、项目绩效情况29

五、评价结论及建议29

第五部分附表31

一、收入支出决算总表31

二、收入决算表31

三、支出决算表31

四、财政拨款收入支出决算总表31

五、财政拨款支出决算明细表31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表31

第一部分  部门概况

​一、部门职责

1、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

2、负责全县乡村建设相关工作，负责组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴示范区建设，负责全省乡村振兴优秀重点帮扶村创建工作，参与乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

3、负责全县乡村治理相关工作，参与农村基层组织建设、 基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、 基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展。

4、负责全县乡村振兴资金的使用及乡村振兴项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

5、负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省、市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

6、负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

7、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8、承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇” 文章专项相关工作。

9、承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县乡村振兴局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县乡村振兴局

2. 宣汉县乡村振兴事务中心

 第二部分   2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计53,442.57万元。与2021年相比，收入减少218.27万元，下降0.41%。主要变动原因是项目收入减少，支出减少6886.38万元，下降11.41%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计53，442.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52，327.22万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入1,115.35万元，占2.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计53,442.57万元，其中：基本支出640.21万元，占1.2%；项目支出52,802.36万元，占98.8%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计53,442.57万元。与2021年相比，财政拨款收入减少218.27万元，下降0.41%。主要变动原因是项目收入减少，财政拨款支出减少6886.38万元，下降11.41%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出52,327.22万元，占本年支出合计的97.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少942.20万元，下降1.77%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出52,327.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出101.65万元，占0.19%；卫生健康支出25.28万元，占0.05%；农林水支出52,166.96万元，占99.69%，住房保障支出33.34万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为52,327.22万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.58万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.23万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为14.04万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为32.48万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算12.23万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算3.41万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算287.93万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算20,084.66万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为192.01万元，完成预算100%

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算31602.36万元，完成预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为33.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出52,327.22万元，其中：

人员经费581.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费58.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%，较上年减少1.1万元，下降20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.1万元，下降20%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出4.4万元。国内公务接待45批次，458人次（不包括陪同人员），共计支出4.4万元，外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1，115.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县乡村振兴局机关运行经费支出40.98万元，比2021年减少5.78万元，下降12.36%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县乡村振兴局政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对衔接资金项目等543个项目开展了预算事前绩效评估，对543个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取543个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县乡村振兴局部门整体绩效自评报告、2022年上峡镇宝塔村柑橘产业配套设施项目绩效自评报告，其中，宣汉县乡村振兴局部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：严格执行财政部门预算，各专项经费皆得到保障，如期到位，全面保障了局机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务。积极开展部门自评工作，并将评价结果运用；2022年上峡镇宝塔村柑橘产业配套设施专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目已全面完成时效指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。 

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指上述科目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2023年县乡村振兴局部门整体绩效评价报告 

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乡村振兴局是宣汉县人民政府的工作部门，属正科级。下属事业单位乡村振兴事务中心属二级副科级单位。 

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能

（1）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫攻坚成果后评估工作。

（2）负责全县乡村建设相关工作，负责组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴示范区建设，负责全省乡村振兴优秀重点帮扶村创建工作，参与乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。

（3）负责全县乡村治理相关工作，参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法治建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展。

（4）负责全县乡村振兴资金的使用及乡村振兴项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。

（5）负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省、市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

（6）负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

（7）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（8）承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。

2、人员概况

乡村振兴局在职职工18人，比2021年少4人。下属事业单位乡村振兴事务中心属财政全额拨款事业单位，在职职工23人，比2021年多8人。

（三）年度主要工作任务。

1、抓党建、重意识，增强责任担当。

2、抓监测、重帮扶，筑牢返贫底线。一是抓实“动态监测”。二是强化“精准帮扶”。

3、抓衔接、重举措，促进群众增收。一是抓实稳岗就业。二是抓实政策落实。三是抓实社会保障。

4、抓投入、重建设，巩固脱贫攻坚成果。一是聚焦衔接资金项目。二是聚焦东西部协作帮扶。三是聚焦实施“三大革命”。

5、抓规范、重引导，推进乡村治理。先一是抓好人居环境整治。二是抓好乡村全面治理。三是突出治理效能提升。

6、抓协作、重交流，深化东西部协助。一是强化组织领导。二是加强两地交流。三是持续就业帮扶。四是强化结对帮扶，五是加大消费帮扶。

7、抓帮扶、重落实，提升满意度。一是扎实开展“雨露计划”和“百工技师”民生工程。二是完成了“四川扶贫”更换为“天府乡村”公益品牌申报更换工作。三是认真开展驻村帮扶工作。四是抓实“定点帮扶”。五是做好舆情处置工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费预算相等，达到了不减不增的要求。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体收入情况

2022年乡村振兴局财政拨款收入53205.94万元，其中：一般公共预算财政拨款52090.59万元，政府性基金预算财政拨款1115.35万元。

2022年乡村振兴事务中心财政资金收入236.63万元。

2、部门总体支出情况

2022年乡村振兴局财政拨款支出53205.94万元，基本支出403.58万元，占0.76%；项目支出52802.36万元，占99.24%。2022年乡村振兴事务中心财政拨款支出236.63万元，基本支出236.63万元，占100%。

3、部门总体结转结余情况

2022年乡村振兴局及乡村振兴事务中心无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1、部门财政拨款收入情况

2022年乡村振兴局财政拨款收入53205.94万元，其中：一般公共预算财政拨款52090.59万元，政府性基金预算财政拨款1115.35万元。

2022年乡村振兴事务中心财政资金收入236.63万元。

2、部门财政拨款支出情况

2022年乡村振兴局财政拨款支出53205.94万元，基本支出403.58万元，占0.76%；项目支出52802.36万元，占99.24%。2022年乡村振兴事务中心财政拨款支出236.63万元，基本支出236.63万元，占100%。

3、部门财政拨款结转结余情况

2022年乡村振兴局及乡村振兴事务中心无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

部门职工相关人员类经费的支出，包括：在职人员工资性支出、遗属生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、职工基本医疗保险、离退休医疗补助，顺利完成2022年度乡村振兴相关工作。

（2）目标实现

已保障部门职工相关人员类经费的支出，顺利完成2022年度乡村振兴相关工作。

（3）支出控制

严格按照相关规定制度控制人员类项目支出。

（4）及时处置

严格执行预算，控制各项经费支出，及时处置单位指标。

（5）执行进度

2022年乡村振兴局截止12月31日执行进度100%。

2022年乡村振兴事务中心截止12月31日执行进度100%。

（6）预算完成情况

严格执行财政部门预算，人员类经费皆得到保障，如期到位，全面保障了局机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务。

（7）资金结余率

资金无结余。

（8）违规记录

无违规记录。

2、运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

部门运转类经费的支出，包括：日常公用经费、工会经费、公务交通补贴。2022年度乡村振兴工作。

（2）目标实现

已保障部门运转类类经费的支出，保障机构运作和日常办公顺利完成2022年度乡村振兴相关工作。

（3）支出控制

严格按照相关规定制度控制运转类项目支出。

（4）及时处置

严格执行预算，控制各项经费支出，及时处置单位指标。

（5）执行进度

2022年乡村振兴局截止12月31日执行进度100%。

2022年乡村振兴事务中心截止12月31日执行进度100%。

（6）预算完成情况

严格执行财政部门预算，运转类经费皆得到保障，如期到位，全面保障了局机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务。

（7）资金结余率

资金无结余。

（8）违规记录

无违规记录。

3、特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

部门特定目标类经费的支出，包括：乡村振兴工作经费。

（2）目标实现

已保障部门特定目标类经费的支出，顺利完成2022年度乡村振兴相关工作。

（3）支出控制

严格按照相关规定制度控制特定目标类经费支出。

（4）及时处置

严格执行预算，控制经费支出，及时处置单位指标。

（5）执行进度

2022年乡村振兴局截止12月31日执行进度100%。

（6）预算完成情况

严格执行财政部门预算，特定目标类经费得到保障，顺利完成乡村振兴相关工作。

（7）资金结余率

资金无结余。

（8）违规记录

无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我部门在绩效目标编制上要素比较完整，绩效指标进行了细化量化。在预算目标执行上，完成率是100%。在各项经费的开支上严格按照预算数执行，对执行过程中发现的问题及时进行处理，实时监控项目执行进度。

（三）结果应用情况。

我部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，并根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。已按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

（四）自评质量。

我部门组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格执行财政部门预算，各专项经费皆得到保障，如期到位，全面保障了局机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务。积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、经济效益评价

（1）预算执行方面，预算执行较为有效。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的专项工作经费支出是非常必要的，在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定收支。

3、社会公众满意度评价

我局坚决贯彻中央和省市的决策部署，按照“四个不摘”工作要求，突出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键，抓实各项重点工作，持续做好防止返贫监测和帮扶工作，认真谋划衔接资金项目工作，全力推进东西部协作工作。各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出情况得到提升,社会公众满意度高。

（四）存在问题

预算执行较为有效，但仍需强化预算管理及资金使用管理。

（五）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强学习《中华人民共和国预算法》《新政府会计制度》及内控制度的学习，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 

附件2

2023年宣汉县上峡镇宝塔村柑橘产业配套设施项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目的项目主管单位县乡村振兴局主要职能是：项目实施方案审批、项目实施监管、项目验收、项目报账和项目资料审核等。

2．该项目的立项依据是《宣汉县乡村振兴局关于下达2022年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金计划的通知》（宣乡振[2022]11号）；资金申报的依据是《宣汉县财政局等5部门关于下达2022年统筹整合财政涉农资金的通知》（宣财发[2022]34号）。

3．确保衔接资金使用效益，根据《四川省发展和改革委员会等9部门关于村庄建设项目施行简易审批的实施意见》（川发改农经［2021］43号）文件精神，结合宣汉实际，制定了《宣汉县人民政府办公室关于印发〈宣汉县乡村小型建设项目管理办法〉的通知》（宣府办[2022]88号）。

4．资金分配的原则及考虑因素。①围绕巩固脱贫攻坚成果。一是为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住防止规模性返贫底线，规划重点帮扶村和脱贫村补短项目。二是围绕138个易地扶贫搬迁集中安置点布局项目，主要解决集中安置点垃圾池、污水管网，提升饮水质量，生产发展及便民桥建设等设施。三是紧紧围绕“两不愁三保障”补短，结合“整治群众最不满意十件事”，“清塘净水”以及基层各类渠道反馈（含信访反映），主要解决各乡镇（街道）饮水安全问题、破损道路维修、村组道路建设补短。②衔接推进乡村振兴。一是围绕全县农村集体经济“消薄清零”攻坚行动，支持农旅融合发展项目，拟规划月亮坪（五马林场）森林运动康养基地资产收益项目，解决我县129个没有集体经济收入的村及收入不足6元的39个村的集体经济收入来源。二是围绕毛坝镇月亮坪（五马林场）、乡村振兴示范村、乡村振兴先进乡镇和易地搬迁集中安置点布局，规划人居环境整治项目。三是围绕信访突出、群众最不满意“10件事”，水毁道路维修等补短。四是为鞭策先进，激励后进，按照每个乡镇50万元，奖励迎接脱贫攻坚后评估的15个乡镇（街道）项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。硬化3.4.6组柑橘生产道路3.2千米。

2．该项目时效指标：全部项目完成及时率达100%；

数量指标：硬化3.2千米。

质量指标：项目（工程）验收合格率=100%。

经济效益指标：带动增加脱贫人口总收入≥8万元。以工代赈方式直接增收≥16万元。

社会效益指标：受益脱贫人口≥100人。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥100%。

3．通过分析该项目时效指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，并结合该项目实际，我们认为该项目绩效目标申报合理，绩效目标任务全面完成，达到了预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

本次项目绩效自评采取平时与集中相结合，实际与档案资料相结合的方式进行。项目镇、村在项目实施前对绩效目标进行评估，申报预期达到的目标。在项目实施过程中，围绕预期目标开展工作。项目竣工后对预期目标进行预评估，未完成绩效目标任务的立即整改。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目纳入2022年宣汉县统筹整合财政涉农资金使用方案，宣汉县人民政府印发了《关于宣汉县2022年度财政涉农资金统筹整合使用方案的批复》（宣府函[2022]250号）。宣汉县人大常委会《关于批准县人民政府统筹整合2022年财政涉农资金及预算科目调整的决议》（宣人常发[2022]39号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目总投资160万元，安排资金计划160万元，资金来源2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。到位资金160万元。该项目结算金额159.8311万元，该项目实际支付159.8311万元，结余资金0.1689万元县财政已收回重新安排项目。

（三）项目财务管理情况。

按照《宣汉县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，项目资金实行县级部门报账制度，报账时项目实施单位要提供资金申报单、合同、县级部门验收单、发票等资料，项目资金使用安全规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目成立了项目建设领导小组、项目现场监督小组，成立了项目理事会，下设质量监督小组、理财小组、安全生产小组。

（二）项目管理情况。严格按照宣汉县人民政府办公室关于印发〈宣汉县乡村小型建设项目管理办法〉的通知》（宣府办[2022]88号）和《宣汉县乡村小型建设项目管理办法操作指南（试行）》（宣乡振发〔2022]11号）文件要求，组织实施。

（三）项目监管情况。明确局乡村建设股片区联系人按照分工职能职责，加强了项目的方案批复审核、实施过程常监管、项目档案资料的审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已全面完成时效指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。通过该项目的实施，对该村3.4.6组交通条件的改善，特别是柑橘等农产品运送、农用物资购入更加便捷，将大大降低产品物资运送成本和促进产品销售，同时项目村脱贫群众通过以工代赈方式参加项目建设，还能获取劳务收入。

2.社会效益评价。本项目建成后，直接受益群众378户1422人，其中建档立卡贫脱贫人口100人。完善了项目区柑橘产业基础设施建设，增加了柑橘产业保障，提升了农业产品运输能力，促进了柑橘产业发展，促进了当地农民收入增加。

五、评价结论及建议

通过自评，我们认为：在项目决策方面，该项目决策科学，实施精准。在项目管理方面，严格执行项目基本建设程序要求，项目管理科学；在项目绩效方面，绩效目标明确，完成及时，达到了预期绩效目标。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县乡村振兴局.XLS​