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第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置9

第二部分 2022年度单位决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释19

第四部分 附件23

第五部分 附表29

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表31

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表42

第一部分  单位概况

一、主要职责：

县发改局负责贯彻落实党中央关于发展和改革的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（十二）推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。

（十四）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

（十五）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十六）负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

（十七）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

（十八）负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。

（十九）负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。

（二十）负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。

（二十一）拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

（二十二）对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

（二十三）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

（二十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县发展和改革局属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1504.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加98.52万元，增长7.01%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

           （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1504.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1474.98万元，占98.01%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

             （图2：收入决算结构图）（饼状图）

​三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1504.98万元，其中：基本支出1067.05万元，占70.90%；项目支出437.93万元，占29.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1504.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.52万元，增长7.01%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1474.98万元，占本年支出合计的占98.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.52万元，增长4.87%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1474.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1232.21万元，占83.54%。社会保障和就业支出（类）143.58万元，占9.73%，卫生健康支出（类）42.94万元，占2.91%；住房保障支（类）56.26万元，占3.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为808.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为548.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为179.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为214.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为228.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为60.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为68.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为63.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1067.05万元，其中：

人员经费935.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费131.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，较上年持平，无增减变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平，无增减变化。主要原因是规范接待开支。

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县发展和改革局机关运行经费支出131.46万元，比2021年减少10.01万元，减少7.08%，主要原因是维护正常日常工作开展，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

11、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

13、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14、其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

15、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

16、纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

17、派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

18、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20.行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

21、事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

22、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

25.行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27、事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28、公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

29、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

30.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

31.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

33、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映有不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

34、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年宣汉县发展和改革局单位决算公开表.XLS