2022年度宣汉县科学技术协会单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　第一部分单位概况

　　一、主要职责：

　　（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

　　（2）拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

　　（3）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

　　（4）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

　　（5）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

　　（6）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

　　（7）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

　　（8）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务

　　二、机构设置

　　宣汉县科学技术协会属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计405.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加45.3万元，增长12.56%，主要变动原因是因科普活动任务重，项目支出增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计405.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.07万元，占96.59%；政府性基金预算财政拨款收入13.8万元，占3.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计405.87万元，其中：基本支出157.39万元，占40.54%；项目支出227.5万元，占59.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计405.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.3万元，增长12.56%，主要变动原因是因科普活动任务重，项目支出增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出392.07万元，占本年支出合计的占96.59%%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.50万元，增长8.74%。主要变动原因是2022年项目支出增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出392.07万元，主要用于以下方面:科学技术（类）351.26万元，占89.59%。社会保障和就业支出（类）26.96万元，占6.87%，卫生健康支出（类）5.93万元，占1.51%；住房保障支（类）7.91万元，占2.03%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为392.07万元，完成预算100%。其中：

　　1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为83.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为59.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为15.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出164.57万元，其中：

　　人员经费147.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费17.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年增加0.2万元，增长25%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长25%。主要原因是接待任务重，支出增加。

　　国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待35批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出13.80万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，宣汉县科学技术协会机关运行经费支出17.50万元，比2021年增加0.004万元，增长0.03%，主要原因是维护正常日常开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，宣汉县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对科普活动1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、206科学技术支出（类）：主要反映科学技术支出。

　　10、20601科学技术管理事务（款）：主要反映科学技术管理事务支出。

　　11、2060101行政运行（项）：主要反映行政运行方面支出。

　　12、2060199其他科学技术管理事务支出（项）主要反映其他用于科学技术管理事务方面支出。

　　13、20607科学技术管理事务（款）：主要反映科学技术管理事务方面支出。

　　14、2060701机构运行（项）：主要反映用于机构运行支出；

　　15、2060702科普活动（项）：主要反映用于科普活动支出；

　　16、2060799其他科学技术普及支出（项）：主要反映其他科学技术普及支出。

　　17、20699其他科学技术支出（款）：反映其他科技方面的支出。

　　18、2069901科技奖励（项）：主要反映用于科学技术奖励方面的支出。

　　19、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　21.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　22、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　24.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　26、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

　　27、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　28.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　29.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005732012-科普活动+(长期）
主管部门		宣汉县科学技术学协会本级					实施单位（盖章）	宣汉县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织阵地、科普设施建设维护，科协系统人员培训，组织科技人员开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动，提升全民科学素质、科技之春、科普宣传，织召开各项联席会议，针对五大重点人群，开展系统科技培训，推进实施五大科普基础工作。					开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动5次，科普宣传资料发放10万余份，科协系统人员培训1500余人次，开展科普之春活动2次。
	2.项目实施内容及过程概述	开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动，科普宣传资料发放，科协系统人员培训，开展科普之春活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.50	59.50	59.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	59.50	59.50	59.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动	≥	5	次	5	10	10
			科普宣传资料发放	≥	100000	份	100000	10	10
			基层科协组织建设、维修	≥	3	个	3	10	10
			科协系统人员培训	≥	1500	人	1500	10	10
			开展科普之春活动	≥	2	次	2	10	10
		质量指标	丰富群众科普知识	≥	100	%	95	10	9
		时效指标	12月底全面完成	≥	100	%	95	10	9
	效益指标	社会效益指标	更多地掌握科普知识，提高全民素质	≥	100	%	95	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分百	≥	100	%	95	10	9
合计								100	96
评价结论	开展学术研讨，学术交流及开展论文征集活动5次，科普宣传资料发放1万余份，科协系统人员培训1500余人次，开展科普之春活动2次。
存在问题	个别指标细化不够精准
改进措施	进一步完善、精准、细化各项指标
项目负责人：覃浩					财务负责人：王天满

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006717528-达州市第八批专家工作站资助资金
主管部门		宣汉县科学技术学协会本级					实施单位（盖章）	宣汉县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成达州市第八批专家工作站建站。					建成3个达州市第八批专家工作站
	2.项目实施内容及过程概述	建3个达州市第八批专家工作站
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	建达州市第八批专家工作站	≥	3	个	3	90	90
合计								100	100
评价结论	已建成3个达州市第八批专家工作站
存在问题	无
改进措施	进一步完善、精准、细化各项指标
项目负责人：覃浩					财务负责人：王天满

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000007199049-省科普专项资金
主管部门		宣汉县科学技术学协会本级					实施单位（盖章）	宣汉县科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	阵地建设，学术交流及开展论文征集活动，提升全民科学素质，开展系统科技培训，农技协项目建设。					学术交流及开展论文征集活动5次，科普宣传资料发放万余份，科协系统人员培训万余人次，农技协项目建设十个。
	2.项目实施内容及过程概述	阵地建设，学术交流及开展论文征集活动，提升全民科学素质，开展系统科技培训，农技协项目建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	123.00	123.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	123.00	123.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	学术交流及开展论文征集活动	≥	2	次	2	90	90
合计								100	100
评价结论	学术交流及开展论文征集活动5次，科普宣传资料发放万余份，科协系统人员培训万余人次，农技协项目建设十个。
存在问题	无
改进措施	进一步完善、精准、细化各项指标
项目负责人：覃浩					财务负责人：王天满

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

　第五部分附表