第一部分 部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置9

第二部分 2022年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

​十、其他重要事项的情况说明18

第三部分 名词解释19

第四部分 附件23

第五部分 附表53

一、收入支出决算总表54

二、收入决算表55

三、支出决算表56

四、财政拨款收入支出决算总表57

五、财政拨款支出决算明细表58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表63

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表64

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表65

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表66

 第一部分  部门概况 

一、部门职责

县发改局负责贯彻落实党中央关于发展和改革的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及实施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（十二）推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。

（十四）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

（十五）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十六）负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

（十七）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

（十八）负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。

（十九）负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。

（二十）负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。

（二十一）拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

（二十二）对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

（二十三）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

（二十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县发展和改革局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、宣汉县发展和改革局

2、宣汉县天然气服务中心

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1636.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加99.91万元，增长6.50%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1636.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1606.27万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

​三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1636.27万元，其中：基本支出1176.29万元，占71.89%；项目支出459.98万元，占28.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1636.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加99.91万元，增长6.50%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1606.27万元，占本年支出合计的占98.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.91万元，增长4.55%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1606.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1345.37万元，占83.57%。社会保障和就业支出（类）151.48万元，占9.43%，卫生健康支出（类）47.22万元，占2.94%；住房保障支（类）62.19万元，占4.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1606.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为548.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为179.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为306.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为250.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为60.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为63.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1176.29万元，其中：

人员经费1033.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费142.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，较上年减少1万元，下降13.33%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降13.33%。主要原因是接待任务减少，节约开支。

国内公务接待支出6.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待70批次，572人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县发展和改革局机关运行经费支出131.46万元，比2021年减少10.01万元，减少7.08%，主要原因是维护正常日常工作开展，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

11、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

13、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14、其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

15、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

16、纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

17、派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

18、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20.行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

21、事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

22、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

25.行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27、事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28、公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

29、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

30.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

31.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

33、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映有不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

34、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县发展和改革局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、宣汉县发展和改革局

2、宣汉县天然气服务中心

（二）机构职能和人员概况。

1、主要职能

县发改局负责贯彻落实党中央关于发展和改革的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及实施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（十二）推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。

（十四）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

（十五）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十六）负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

（十七）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

（十八）负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。

（十九）负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。

（二十）负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。

（二十一）拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

（二十二）对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

（二十三）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

（二十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

2、人员情况

2022年年末67名在职人员，其中行政人员24人，事业人员43人。

（三）年度主要工作任务。

一、坚持党建引领，锻造一流发改干部队伍

一是落实党组书记“第一责任人”职责，充分发挥党组领导核心作用，严格落实中心组学习、“第一议题”等制度，坚持党建、业务同谋划、同部署，坚持党建、业务“一盘棋”，确保党建和业务相互融合、相互促进，更加行之有效地推动党建工作和业务工作同步健康发展。

二是严格落实班子成员党风廉政建设责任分工等制度，加强党员干部政治思想建设，坚持廉政约谈，紧盯节假日关键节点，开展全方位谈心谈话，对苗头性问题及时提醒敲打，持之以恒推进正风肃纪反腐，深化以案示警、以案促改，推进全面从严治党向纵深发展。

三是加强干部队伍建设，树好发改形象。扎实开展机关干部“四心”作风问题教育整顿，以党风强作风，有效带动全体党员坚定理想信念、提高业务素质，推动部门优质高效完成各项年度任务。落实“双报到”“我为群众办实事”实践活动制度，扎实开展社区结对联创志愿服务活动，尤其是在全县疫情防控静态管理期间，全力做好社会物资保障统筹调度及社区志愿服务，并火线成立一支由8名党员干部组成的物资配送志愿服务队，进入封控区为群众配送日常生活物资，坚决落实“最后100米配送”，展现了新时期发改人敢担当勇作为的良好形象及一心为民的公仆情怀。

二、尽职尽责尽心，高效完成2022年各项任务

（一）谋全局，稳增长，争创百强县工作稳步推进

一是强化政策对接研究，全力稳住经济大盘。及时对接国家、省、市稳经济系列政策措施，牵头研究全县贯彻落实稳经济系列政策措施实施意见，提出了6大方面35项政策举措；按照“周调度、月总结、季评估”机制，强化工作推进情况调度，开展专项督查2次，形成稳经济专刊3期。

二是加强县域经济监测，切实当好参谋助手。科学编制2022年度全县国民经济和社会发展计划，协同相关部门提出年度经济发展目标并分解落实到各责任单位。按期开展县域经济监测，分析经济运行情况，深入查找制约问题，及时提出对策建议，推动经济社会健康发展。

三是积极汇报对接，争取百强县培育支持。争取市政府印发了《宣汉县争创全国百强县工作实施方案》，申报全省百强县培育资金2960万元。

(二) 内整治，外联动，持续打造最优营商环境。

一是优化项目服务，助力营造高效的政务环境。全面实行“互联网＋政务服务”，通过投资项目在线审批监管平台实现“全程网办”，同时，持续开展四川在线监管平台整改工作，清理“一项多码”问题项目，按下审批加速键。会同乡村振兴局出台《宣汉县乡村小型建设项目管理办法（试行）》，建立健全管理规范、监管有效的管理机制，简化项目审批流程，减少建设成本，提高投资效益。

二是规范招投标行为，着力打造清朗的交易环境。加强对招投标活动全过程指导协调和监督管理，对依法必须进行招标的国家投资工程建设项目，推行招标投标全流程电子化，通过达州市公共资源交易平台对招标投标活动信息公开，接受社会公众监督。按照市发展改革委等7部门和达州市招标管理委员会办公室工作要求，制定印发了《宣汉县深化工程招投标领域突出问题系统治理2022年重点工作》，召集相关部门举行2022年招投标工作业务培训会暨部门联席会议，扎实推动工程招投标领域突出问题系统治理。

三是统筹推进区域协同发展，积极构建开放的发展环境。全面贯彻落实省、市关于成渝地区双城经济圈暨万达开川渝统筹发展示范区建设的统一部署，推动年度任务建设。强化毗邻区县合作，扎实推进城宣万革命老区振兴发展示范区建设，根据《城宣万革命老区振兴发展示范区总体方案》，城口、宣汉、万源三地联合编制了《城宣万革命老区振兴发展示范区建设实施方案》待审定通过后实施，联合印发了《城宣万革命老区振兴发展示范区2022年工作计划》，2022年新签订《城宣万革命老区振兴发展示范区建设公共交通互联互通专项合作备忘录》《农业农村协同发展合作方案》《联合执法及环境风险防范备忘录》等协议，扎实推进重大合作项目、重点合作事项。

四是深化经济体制改革，努力塑造有活力的经济环境。牵头做好县经济体制专项小组共41项改革任务的分解落实及改革方案销账工作，持续推进供给侧结构性改革。

五是强化信用体系建设，全力营造诚信的社会环境。持续健全社会信用体系建设，加大信用信息基础数据归集量，提高数据质量，全县共归集信用信息基础数据共计1302545条，其中入库数据968873条，双公示数据58657条。全县数据及时率和正确率得以较大提升，乡镇“双公示”工作全面启动。强化重点领域信用监管，重点做好“双公示”及特定信用信息归集工作，推动信用信息跨行业领域共享共用，大力推广“信用中国”等信用信息公示平台系统，大力推广联合惩戒系统应用。开展农业生产资料诚信经营宣传行动、“守法诚信践诺 共建诚信社会”主题宣汉活动、“达州食品安全行”科学认识保健品暨诚信经营宣传活动、“加强信用监管 维护粮食安全”等为主要内容的信用宣传活动加强诚信宣传教育，激发全社会诚信文化建设参与的积极性，营造浓厚诚信氛围。

(三)壮产业，降能耗，绿色发展高质高效

一是能源保障持续强化。开展全县电力服务水平提升行动，编制印发《推动宣汉县农村电网改造升级工作方案》，督促供电企业加快实施涉改乡镇和非涉改乡镇农网改造项目（省上无宣汉非涉改乡镇任务）。开展节假日及关键时间能源行业安全生产检查及水电站安全风险隐患排查整治，对全县17个营运水电站进行7次全面排查，发现问题33项，整改完成33项，确保了全年能源安全生产“零事故”。

二是优势产业落地落实。推动锂钾资源综合开发项目，大力推动绿色低碳优势产业高质量发展，将锂钾资源开发纳入全省锂电产业统筹布局内容。推进储配煤基地项目、白岩滩水库抽水蓄能项目等重大项目尽快落户宣汉，积极推动项目开展前期工作，开展“一对一”服务工作，明确专人跟进项目，及时协调相关部门加快办理前期手续，目前宣汉县储煤基地项目落户宣汉，正在大力推进前期工作，预计12月开工建设。

三是平台建设步伐加快。牵头做好普光经开区扩区调位工作，截止目前完成事项有环境保护、开发建设、指标数据、机构设置、风险评估、安全生产等6个方面资料，尚有扩区发展规划批复、用地审查、长江干支流岸线审查等3个方面资料待取得。做好省级经开区综合评价考核工作，普光经开区在2022年四川省开发区综合评价考核中被评定为优秀，是全市唯一被评为优秀的园区，将在经开区扩区上占得先机。多次会同水务局、自然资源局、生态环境局、应急管理局等相关部门对普光经开区突破红线违规开发暨安全隐患进行全面排查，及时准备完善突破长江岸线1公里违规开发、突破生态敏感区域违规开发、突破核准面积四至范围违规开发、突破规划管控要求违规开发、不符合安全生产要求违规开发等5个方面资料，并顺利完成省、市核查组核查。

四是节能审查和能耗双控齐抓并重。配合市上做好了《达州市“十四五”能耗等量或减量替代方案》中期调整; 完成正达凯公司年产120万吨MEG联产10万吨DMC项目的能耗替代，为顺利办理两个项目的节能审查提供要件支撑；按照中央、省、市工作要求，对我县固定资产投资项目未按规定进行节能审查的项目进行了整改，目前12家企业的整改方案已基本通过省发改委组织的专家评审。会同县经信局、达州市宣汉生态环境局成立了高能耗高排放低水平项目排查工作专班，开展了“两高一低”项目专项排查行动，建立了“两高”项目台账，摸清了我县“两高”项目底数，对在梳理排查中存在问题的项目，提出了分类处置意见。

五是绿色低碳统筹推进。印发了《宣汉县碳达峰碳中和2022年工作要点》《宣汉县贯彻落实〈成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案重大事项清单〉》，全面落实党中央、省、市关于碳达峰碳中和以及推动成渝地区双城经济圈建设的部署要求，推动成渝地区形成“统筹共建、协同联动”推进碳达峰碳中和的工作格局，促进区域经济社会绿色低碳高质量发展。做好生态产品价值实现机制试点工作、塑料污染治理、推动长江经济带发展等工作，进一步细化生态产品价值实现机制试点工作任务。印发《2022年宣汉县塑料污染治理工作要点》并每季度开展现场核查工作；印发了《2022年宣汉县推动长江经济带发展工作要点》，主动联系对接县生态环境局、住建局等相关职能部门，深入开展长江生态环境问题整改任务落实情况专项督导，确保2021年四川省自查长江生态环境问题整改取得实效。

(四)提服务，惠民生，积极响应群众呼声。

一是不断提升公共服务水平。积极落实“一老一小”整体解决方案，集中力量办好“老有所养”“幼有所育”两件民生大事。编制《宣汉县“一老一小”整体解决方案》，已由县政府印发实施。加强向上汇报对接。

二是规范价格收费行为。按照《四川省定价目录》规定，严格执行权限内的政府定价范围和项目，根据政府制定价格程序，制定县城区智慧停车设施及宣汉县人民医院等停车场机动车停放服务收费标准，调整宣汉宏远学校义务教育阶段学费、住宿费收费标准。持续开展清理规范供水供电供气供暖行业收费工作，清理取消了未公开标明费用、“开户费”、“上门服务费”、“试压验收费”、“验收服务费”、首次“燃气计量装置IC卡工本费”费用等违规收费，规范了供水供气工程安装收费行为。贯彻落实国家规范煤炭市场价格相关政策，在市发改委统一组织下调查核实可能超出煤炭价格合理区间的煤炭经营企业线索，并对2家企业进行提醒告诫，指导其在价格合理区间内合法生产、经营，引导煤炭价格在合理区间运行，维护煤炭市场价格秩序，保障能源稳定供应。

三是落实惠企惠民政策。按照国务院稳住经济大盘会议精神、四川（达州）助企纾困政策明白卡要求，宣传、落实县域内养老、托育机构执行居民用水用电用气价格等优惠政策，截止12月13日，宣汉县养老、托育机构共30家执行居民生活类用水用电用气价格享受政策优惠，共计节约用能费用12.38万元；敦促供水、供电、供气企业主动作为，落实小微企业和个体工商户用水用电用气实行“欠费不停供”政策，我县小微企业、个体工商户6534户享受“欠费不停供”政策，共缓交费用174.998万元。加强部门配合、强化上下联动，对水电气领域、地方财经领域、行业协会商会及中介机构、交通物流领域、金融领域涉企违规收费进行了专项清理、规范，共惠及市场主体8857户，减免金额累计329.566万元，将降费减负各项政策落到实处，进一步优化营商环境。全面贯彻落实四川省目录销售电价有关事项，推动宣汉工商业用户参与电力市场化交易，为宣汉柳池园区（低电价区）52家企业争取到江口电站全水电电量分配，为企业节约电费116.62万元。积极试行主动错避峰负荷电价政策，宣传引导企业积极参与主动错避峰政策，为5家企业（8个户号）节约电费716.77万元。开展社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制向低收入群体发放价格临时补贴工作，7、8、9、10月对农村低保对象等特定人群发放临时价格补贴，共计发放870.05万元，发放43.27万人次。

四是大力实施乡村振兴战略。统筹推进新型城镇化工作，坚持以人为本、因地制宜、分类指导，推动城镇差异协同发展，加快城乡一体化进程，持续做大“一主七中心”城镇格局，启动明月新城建设，统筹推进南坝镇、普光镇等特大镇建设。持续开展后续扶持，巩固拓展脱贫攻坚成果，我局下派3名同志任第一书记、2名同志为驻村工作队员，重点帮扶上峡镇宝塔村、赫天池村、长沟村，并组织全体干部职工按照县上要求认真开展结对帮扶。配合做好全省乡村振兴成效显著县创建工作，督促属地供电企业加快推进2022年农村电网升级改造工作，为农村供电需求做好后勤包装，提升乡村公共基础设施建设能力，全力确保创建工作的考核指标分值0.4分不扣分。

五是全力做好疫情防控社会物资保障。按照分级负责、市场为主、政府有为、畅通渠道、组织有序、合力保障的原则，全力以赴筑牢疫情防控社会物资“保障线”。参照省、市疫情防控社会物资保障工作预案，结合我县实际制定了《宣汉县应对极端条件下的新冠肺炎疫情生活物资保障应急处置总体预案》，并督促相关责任主任落实物资保障工作责任到人；将蒲江、东乡两个街道，主城区共13个社区20万人划分为14个保供区域，确定28家超市和6家农贸市场作为重点保供单位，科学合理布局物资保供点，方便居民就近采购；开展物资保供货源渠道、购物持续、运输保畅通、价格监测、落实购物防疫政策等方面的督促和巡查，全面宣传和引导群众就近购物，及时协调解决保供单位亟需解决的问题，全力保障物资供应充足、购运有序、价格平稳。

六是积极回应群众诉求。虚心听取民声民意，主动作为，办理好人大代表建议及政协提案。认真办理市12345政务服务热线等平台交办的信访件，做到程序规范，回复合法合理合情。扎实开展整治“群众最不满意的10件事”活动，对部分地区低电压、青苗补偿问题的进行梳理排查，明确整治目标，制定整治措施，落实整治任务，截止目前，已累计整治到位158件。

七是依法开展价格认定工作。共受理涉案财物价格认定案件61件，出具的价格认定结论无一例复核案件，为依法治县作出了积极的贡献。

（五）保储备，推改革，切实维护粮食安全。

一是扎实推进粮食购销领域专项巡察整改，全面开展“筑基护粮”行动工作，积极落实“纪委书记盯粮库”工作，加强粮食安全监测，做好县级储备粮油收储、轮换、处置等工作。

二是推进国有粮食企业改制工作，完成9家县属国有粮食企业公司制改革，严格按照程序做好部分国有食粮企业废旧仓储设施处置，牵头组织国有粮食企业清产核资工作，积极谋划粮食企业盘活经营。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1636.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1606.27万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计1636.27万元，其中：基本支出1176.29万元，占71.89%；项目支出459.98万元，占28.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3. 部门总体结转结余情况

无结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入合计1636.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1606.27万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年本年财政拨款支出合计1636.27万元，其中：基本支出1176.29万元，占71.89%；项目支出459.98万元，占28.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费1033.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费142.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2.运转类项目绩效分析

无

3.特定目标类项目绩效分析

围绕冲刺“百强县”和继续保持全省县域经济发展先进县目标，制定（调整）政府定价商品和服务价格必须开展的听证会、座谈会、社会稳定风险评估等50次，向上争取项目资金。确保居民消费价格总水平涨幅控制在3.0%以内；高质量完成国家、省、市对定点监测县安排的各种成本调查、价格监测任务以及突发情况的应急监测。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

（三）结果应用情况。

   促进了工作的顺利开展，圆满完成全年各项目标任务。

（四）自评质量。

整体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年本年收入合计1636.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1606.27万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.94%；2022年本年支出合计1636.27万元，其中：基本支出1176.29万元，占71.89%；项目支出459.98万元，占28.11%。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

2023年县级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：​2022年宣汉县发展和改革局部门决算公开表.XLS​