第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、基本职能及主要工作
全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制初级中学，负责新华辖区近3万人口的九年义务教育的初中学历教育。
2、2022年重点完成工作
我校在上级教育主管部门的领导下，完成了几个方面的工作：
1、坚持德育为中心、强化两支队伍建设，着力加强师德师风建设，把爱国主义、集体主义、法制、美育、环保教育融于教育教学活动，加强学生养成教育、帮助学生养成良好的行为习惯，树立正确的人生观、价值观。通过学习教育、听取意见，交心谈话和查摆问题、开展批评和自我批评等活动，每一位教职工都触及到自己的灵魂，勇于自我革新，祛行为之垢、立为民之志，努力争当人民满意教师。
2、全面加强教学过程管理，切实提高育人质量、建立健全教学过程和教学评估机构，完善考核办法，切实提高课堂教学效率。加大对中青年教师的校本培训和继续教育力度，为青年教师成长搭建平台。本年度多名教师参加省级、市级、县级培训，这些教师回校后将新思想、新理念积极融入课堂教学中，并通过汇报课向全校教师展示、推广学习成果，有力地促进了青年教师的专业成长。
3、加大教育教学科研力度，探索教改动向，确定研究课题，有针对性地开展学科教学工作，取得了良好的效果。学校教育教学质量稳步前进，各方面工作都取得了较好成绩。2022年中考A 1等次39人，A 2等次11人，A 3等次14人，中职送生125人，升入国家级重点中学53人，比2021年同期各科优生率、及格率增长15%，圆满完成普高、中职送生任务。
4、 强化艺体工作，照例开展了春季篮球运动会和冬季田径运动会，参加了县级女子篮球运动会、田径运动会、足球运动会，并取得了前六名的好成绩。
二、机构设置
宣汉县新华中学属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构1个
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1455.81万元。与2021年相比，收、支总计各增加了3.61万元，上升了0.25%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加了16.18万元，学生人数减少68人（2022年学生人数1048人），教师减少了1人（2022年教职工72人），公用经费和人员经费相应减少了。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1455.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1439.63万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入16.18万元，占1.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1455.81万元，其中：基本支出1210.29万元，占83.14%；项目支出245.52万元，占16.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支1455.81万元。与2021年相比，收、支总计各增加了3.61万元，上升了0.25%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加了16.18万元，学生人数减少68人（2022年学生人数1048人），教师减少了1人（2022年教职工72人），公用经费和人员经费相应减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1439.63万元，占本年支出合计的98.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.57万元，下降0.87%。主要变动原因政府性基金预算财政拨款收入增加了16.18万元;学生人数减少68人（2022年学生人数1048人），教师减少了1人（2022年教职工72人），公用经费和人员经费相应减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1439.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1195.17万元，占83.02%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出131.01万元，占9.1%；卫生健康支出42.42万元，占2.94%；住房保障支出71.03万元，占4.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1439.63万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）205（款）0203（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205（款）0203（项）:支出决算为1195.17万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）205（款）0203（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）205（款）0203（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%；（类）208（款）0505（项）:支出决算为85.44万元，完成预算100%；208（款）0506（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%；208（款）0599（项）:支出决算为30.67万元，完成预算100%
6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为42.42万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）221（款）0201（项）:支出决算为71.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1210.28万元，其中：
人员经费1099.97万元，主要包括：基本工资314.19万元、津贴补贴128.47万元、奖金、伙食补助费、绩效工资185.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.44万元、职业年金缴费14.46万元、职工基本医疗保险缴费42.42万元、其他社会保障缴费10.72万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金71.03万元、其他对个人和家庭的补助支出248.03万元等。
公用经费110.31万元，主要包括：办公费37.58万元、印刷费5.73万元、咨询费、手续费、水费2.98万元、电费12.51万元、邮电费、取暖费、物业管理费14.83万元、差旅费8.46万元、因公出国（境）费用、维修（护）费13.03万元、租赁费、会议费、培训费7.43万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费7.76万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无业务招待费开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2021年减少1.77万元，下降100%。主要原因是无业务招待费。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出16.18万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无此项支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县新华中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县新华中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。没有单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，学校在年初预算编制阶段，对学校教育教学人员工资、绩效、保障缴费、住房公积金、工会经费等项目开展了预算事前绩效评估，对人员工资、社会保障缴费、住房公积金等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取人员工资、社会保障缴费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
学校按要求对2022年部门预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看学校全面贯彻执行国家的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。保障新华中学在职人员73人正常办公、生活秩序；离退休人员22人的医疗保障，遗属4人的生活保障。学校把教育教学放在首位，一切为教育教学服务，提高教师整体素质，教学质量稳中求进。年度内入学率100%，巩固率100%，毕业生率100%，辍学率0%。
本部门按要求对2022年部门预算项目支出绩效评价情况开展自评，自行组织对“贫困住校生生活补助”、“营养改善计划”、“校舍维修---灾后重建堡坎项目”等项目开展了绩效评价。
《宣汉县新华中学2022年部门预算项目支出绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99（项）：反映行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华中学 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
|
| 为学生在校期间办好良心工程——学生营养餐。保证学生健康成长，同时教育学生常怀感恩之心。 | 达到预期目标，保质保量供应学生营养餐。 | |||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 义务教育营养餐，供应午餐，每餐保证肉品3.5元、调料0.8元、蔬菜0.7元，小计5元每人、每餐。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 87.63 | 87.63 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 87.63 | 87.63 | 100.00% | / | / |
| ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 全年营养餐就餐率 | ≥ | 98 | 98 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐天数 | ≥ | 200 | 200 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 全年营养餐食品合格率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 每餐营养餐工作成本 | ≥ | 5 | 5 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | ≥ | 12000 | 12000 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||
评价结论 | 全额用于学生生活，解决了贫困地区每位义务教育学生生活困难，提高了学生身体素质。自评分100分。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||
项目负责人：罗柏江 | 财务负责人：侯志芳 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县新华中学 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
|
| 为家庭贫困的学生给予家庭经济困难学生生活补助 | 完成上级下达的指标，完成率100%。 | |||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据各年级、各班学生评定的贫困生进行逐个逐个的审查，结合上级下达指标进行落实对象，张榜公示后，无异议，才上报。资金实行集中打卡直发。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 88.59 | 88.59 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 88.59 | 88.59 | 100.00% | / | / |
| ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年补助发放人数 | ≤ | 1417 | 1417 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放标准 | ＝ | 1250 | 1250 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 98 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 补助预算成本 | ≤ | 1250000 | 885937.5 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助发放机制健全 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助应发及时率 | ＝ | 100 | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | 99 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||
评价结论 | 全额及时发放到学生一卡通，解决了贫困学生部分生活费。自评100分。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||
项目负责人：罗柏江 | 财务负责人：侯志芳 | |||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
