第一部分 单位概况
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件17
第五部分 附表22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县厂溪镇中心校是一所完全小学，地处宣汉县厂溪镇街道，下辖12所村小和教学点。学校实施学前、小学教育，促进基础教育发展，严格教育教学管理，积极开展教育教研活动，不断提升教育教研水平，严格教育教学管理，积极开展教育教研活动，不断提升教育教研水平；以德当先，狠抓学生养成教育，优化育人环境；积极开展法治教育和安全工作。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、少先队办公室、后勤办公室、安全办公室、体艺办公室。该校2022年在全体师生的共同努下，教学成绩考核名列前列；获全县目标考核一等奖。完善了学校的各种管理制度，特别是绩效考核方案，促进了教师的积极性。
二、机构设置
宣汉县厂溪镇中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2164.65万元。与2021年相比，收、支总计各减少245.34万元，下降10.24%。主要变动原因是2022年学生人数减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2164.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1927.65万元，占89.05%；政府性基金预算财政拨款收入237万元，占10.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2164.65万元，其中：基本支出1515.22万元，占70%；项目支出649.43万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2164.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少245.34万元，下降10.24%。主要变动原因是2022年学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1927.65万元，占本年支出合计的89.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少467.34万元，下降19.51%。主要变动原因是2022年学生人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1927.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1528.13万元，占79.27%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出256.84万元，占13.32%；卫生健康支出54.52万元，占2.82%；住房保障支出88.16万元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1927.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算100%。
2.教育（类）205（款）0202（项）: 支出决算为1528.13万元，完成预算100%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%，。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为256.84万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）201（款）1102（项）:支出决算为54.52万元，完成预算100%。
7.住房保障住房保障类（类）221（款）0201（项）：支出决算为88.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1515.22万元，其中：
人员经费1410.44万元，主要包括：基本工资380.43万元、津贴补贴161.02万元、绩效工资211.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.16万元、职业年金支出22.02万元、生活补助139.94万元、住房公积金88.16万元，医疗保险支出54.52万元、奖励金233.2万元、其他社会保障缴费13.34万元等。
公用经费104.78元，主要包括：办公费40.98万元、印刷费1万元、水费7万元、电费8万元、邮电费1万元、差旅费15万元、维修（护）费20万元、培训费8万元、工会经费3.8万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较2021年减少2.75万元，下降100%。主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.75万元，下降100%。主要原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出237万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
无。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
无。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金做到了专款专用，涉及资金649.43万元，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映营养餐等15个项目绩效目标实际完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县厂溪镇中心校2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属小学保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇中心校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
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| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
| 总额 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | 10 |
| / | |||||||||||||
| 其中：财政资金 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 | 已完成 | |||||||||||
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| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 | 已完成 | |||||||||||
|
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| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 | 已完成 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，工会经费落实到位 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：舒心乐 | 财务负责人：田升明 | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇中心校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
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| 已完成新建校舍200平方米 | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建工程主体项目，已完成新建校舍200平方米，主要解决学生入学难的问题。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 235.50 | 235.50 | 100.00% | 10 |
| / | |||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 235.50 | 235.50 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 保证学生入学安全 | 定性 | 优良中低差 | 类 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼 | ＝ | 1 | 个 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 新建教学楼成本 | ≤ | 10 | 万元 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 新建教学楼及时率 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 新建教学楼合格率 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生需求 | 定性 | 优良中低差 | 类 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建教学楼正常使用率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，重点项目（工程）建设资金落实到位 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：舒心乐 | 财务负责人：田升明 | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇中心校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
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| 足额保障营养餐资金 | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 足额保障营养餐资金 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 111.33 | 111.33 | 100.00% | 10 |
| / | |||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 111.33 | 111.33 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | ≥ | 1600 | 人次 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 全年营养餐学生就餐率 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年营养餐用餐天数 | ≥ | 200 | 天 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 营养餐食品质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 营养餐工作成本 | ≤ | 5 | 元 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ＝ | 95 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养餐改善资金落实到位，保障了学生营养餐的安全。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：舒心乐 | 财务负责人：田升明 | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇中心校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
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| 主要用于幼儿教材的采购单，代课、其他临聘人员的工资支出来；单位人员日常差旅支出；以及整个学校日常运作所需的办公、水、电零星维修、房屋租赁等，经确保为社会提供优质可靠的幼儿教育服务。 | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于幼儿教材的采购单，代课、其他临聘人员的工资支出来；单位人员日常差旅支出；以及整个学校日常运作所需的办公、水、电零星维修、房屋租赁等，经确保为社会提供优质可靠的幼儿教育服务。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 17.53 | 17.53 | 100.00% | 10 |
| / | |||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.53 | 17.53 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 |
| 15 | 15 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 代课人员工资发放及时率 | ≥ | 100 | % |
| 15 | 15 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 学生教材发放及时率 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 30 | 30 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % |
| 20 | 20 | 已完成 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，教育类收费收入补助资金落实到位 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：舒心乐 | 财务负责人：田升明 | ||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006190100-城乡义务教育补助经费--校舍维修 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县厂溪镇中心校 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
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| 新建堡坎150米 | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建堡坎150米 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
| 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 |
| / | |||||||||||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 保证学生入学安全 | 定性 | 优良中低差 | 类 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼 | ＝ | 1 | 个 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 新建教学楼成本 | ≤ | 10 | 万元 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 新建教学楼及时率 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 新建教学楼合格率 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生需求 | 定性 | 优良中低差 | 类 |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建教学楼正常使用率 | ＝ | 100 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 | 已完成 | |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，城乡义务教育补助经费--校舍维修资金落实到位 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||
项目负责人：舒心乐 | 财务负责人：田升明 | ||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
