第一部分 单位概况
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件17
第五部分 附表18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。完成农村普通初中教育教学任务,实施初中学历教育，促进社会发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责黄金镇近3万人口的义务教育的初中学历教育。
二、机构设置
宣汉县黄金初级中学有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下属二级单位0个。全校编制97人，退休教师17人，遗属6人，年末在校学生1601人。学校校长：朱红，副书记一名：王伦军，副校长两名：夏晓琴，龚福均。中层有教务正副主任3人，办公室负责人2人，总务处主任1人，安办主任1人，政教处正副主任3人，女工主任1人，工会主席1名。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2010.48万元。与2021年相比，收、支总计各减少1787.62万元，下降88.91%。主要变动原因是新校区建设项目完工，收支减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2010.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1961.48万元，占97.56%；政府性基金预算财政拨款收入49万元，占2.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2010.48万元，其中：基本支出1694.24万元，占84.28%；项目支出316.24万元，占15.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2010.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1787.62万元，下降88.91%。主要变动原因是新校区建设项目完工，收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1691.48万元，占本年支出合计的84.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.57万元，下降12.27%。主要变动原因是学生人数减少，政府相应减少财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1961.48万元，主要用于以下方面:教育支出1654.82万元，占84.37%；社会保障和就业支出142.6万元，占7.27%；卫生健康支出61.55万元，3.14占%；住房保障支出102.52万元，占5.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1220.26万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）0202（项）: 支出决算为1654.82万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为142.6万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为38.47万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）0201（项）: 支出决算为102.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1694.24万元，其中：
人员经费1557.3万元，主要包括：基本工资463.95万元、津贴补贴193.49万元、奖金0万元、伙食补助费、绩效工资256.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.97万元、职业年金缴费5.91万元、职工基本医疗缴费61.55万元、其他社会保障缴费12.34万元、生活补助37.79万元、住房公积金102.55万元、对个人和家庭的补助支出309.66万元。
公用经费168.91万元，主要包括：办公费95.58万元、水费6.5万元、电费14万元、邮电费0万元、差旅费30.8万元、培训费17.48万、工会经费4.55万等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少1.4万元，下降100%。主要原因是严格规范三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少1.4万元，下降100%。主要原因是严格规范三公经费支出。
其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出11.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县黄金初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县黄金初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养餐-县本级项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县黄金初级中学 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
家庭经济困难学生生活补助资金的实施，能有效解决家庭贫困的学生家庭的经济困难，保障了孩子们顺利的接受义务教育，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。 | 家庭经济困难学生生活补助资金严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，发放到位，严格执行，确保达到相关享受条件的必须享受。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，家庭经济困难学生生活补助资金落实到位。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 140.94 | 140.94 | 100.00% | 10 | 10 | / | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 140.94 | 140.94 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | = | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 补贴标准 | = | 500 | 500 | 10 | 10 | 已完成 | ||
成本指标 | 补贴预算成本 | ≤ | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 已完成 | ||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 98% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
质量指标 | 补贴发放正确率 | = | 100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | |
可持续影响指标 | 补贴发放管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | ||
社会效益指标 | 补贴应发尽法率 | = | 100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98% | 100% | 10 | 9 | 已完成 | |
合计 | 100 | 99 |
| ||||||
评价结论 | 自评得分99分，严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，家庭经济困难学生生活补助资金落实到位。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：李静 | 财务负责人：夏小琴 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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