第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
2020年12月15日宣汉县巴山大峡谷景区管理中心更名为“宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心”，加挂“县巴山云顶旅游度假区管理中心”牌子，隶属于县巴山大峡谷景区管委会的正科级公益一类事业单位，属全额拨款事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心事业编制20名，其中：主任1名（正科级），副主任3名（副科级），中层干部职数6名。
2022年初在职人员27人，中途调离4人，离职4人，调入1人，2022年底共有在职人员20人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计738.17万元。与2021年相比，收、支增加122.54万元，增长19.90%。主要变动原因是根据单位实际情况，财政当年下达预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计738.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.57万元，占79.73%；政府性基金预算财政拨款收入149.6万元，占20.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计738.17万元，其中：基本支出316.52万元，占42.88%；项目支出421.65万元，占57.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计738.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加122.54万元，增长19.9%。主要变动原因是根据单位实际情况，财政当年下达预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出588.57万元，占本年支出合计的79.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.39万元，增长73.53%。主要变动原因是根据单位实际情况，财政当年下达预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出588.57万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出531.50万元，占90.3%；社会保障和就业支出24.12万元，占4.1%；卫生健康支出13.62万元，占2.3%；城乡社区支出149.60万元，占25.42%；住房保障支出19.34万元，占3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为588.57，完成预算100.00%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为427.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为78.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为149.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出588.57万元，其中：
人员经费288.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，较上年增加3万元，增长600%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.5万元，占14.29%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年比无增减。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长300%。主要原因是增加公务用车运行经费3万元（2021年无公务用车运行经费）。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于景区日常管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年比持平。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出149.60万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，本单位机关运行经费支出0万元。
2022年，本单位政府采购支出总额149.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.6万元。主要用于巴山大峡谷景区内环线道路、绿化管养护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目、景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.207文化旅游体育与传媒（类）：指反映政府在文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
20701文化和旅游（款）：指反映行政事业单位用于公共文化建设、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
2070112文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游和市场管理方面的支出。
2070113旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
2070114文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
2070199其他文化和旅游支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育及传媒方面的支出。
2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育及传媒方面的支出。
10.208社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.212城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务支出。
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
13.221住房保障（类）：指反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分附件
项目名称 | 51172222T000006342469-景区内环线绿化管护招标项目 | ||||||||
主管部门 | 达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
对景区内环线绿化进行管养护，打造干净整洁舒适绿化环境，增强游客满意度 | 已完成 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关管理程序及时间节点，在养护区内常年开展浇水、开窝培土、疏枝、修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、扶正、补苗等工作。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 198.00 | 49.55 | 25% | 10 |
| 年末指标追回 | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 198.00 | 49.55 | 25% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 维护里程 | 定量 | 55公里 | 55 | 10 | 10 |
| |
| 质量指标 | 既有绿化完好率 | 定量 | 90% | 90% | 10 | 10 |
| |
| 时效指标 | 维护及时性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 维护成本 | 定量 | 5.45元/平方米 | 5.45元/平方米 | 10 | 10 |
| |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|
|
|
| 20 | 20 |
|
| 社会效益 指标 | 体验感 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 |
| |
| 生态效益 指标 | 资源保护 | 定量 | 好 | 好 | 10 | 10 |
| |
| 可持续 影响指标 |
|
|
| | 10 | 10 |
| |
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 游客满意度 | 定性 | 95% | 95% | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，景区内环线绿化进行管养护，打造了干净整洁舒适绿化环境，增强了游客满意度。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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