2022年度中共宣汉县委宣传部单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要负责拟定全县宣传工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；指导协调推动精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设；组织协调精神文明建设工作，推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；统筹分析研判和引导社会舆论，互联网信息内容监管；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；指导协调县级新闻单位工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；组织开展新闻发布工作，负责管理新闻出版、电影等行政事务工作；受县委委托，会同县委组织部，做好宣传系统及有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　宣汉县委宣传部属于一级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构2个，其他事业机构4个。

第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2972.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加1458.14万元，增长96.26%，主要变动原因是党报党刊经费支出纳入了宣传文化经费范畴及宣传文化专项经费比上年度增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计2972.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2635.54万元，占88.65%；政府性基金预算财政拨款收入337.45万元，占11.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计2972.99万元，其中：基本支出534.02万元，占17.96%；项目支出2438.97万元，占82.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计2972.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1458.14万元，增长96.26%，主要变动原因是党报党刊经费支出纳入了宣传文化经费范畴及宣传文化专项经费比上年度增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出2635.54万元，占本年支出合计的88.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1268.90万元，增长92.85%，主要变动原因是党报党刊经费支出纳入了宣传文化经费范畴及宣传文化专项经费比上年度增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出2635.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）2490.66万元，占94.50%。社会保障和就业支出（类）101.10万元，占3.84%，卫生健康支出（类）19.30万元，占0.73%；住房保障支（类）24.48万元，占0.93%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2635.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为279.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为110.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为2101.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为52.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出534.02万元，其中：人员经费482.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费51.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.60万元，完成预算100%，较上年减少3.6万元，下降39.13%。决算数与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.6万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出5.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.6万元，下降39.13%。主要原因是接待任务减少，节约开支。

　　国内公务接待支出5.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待123批次，1327人次（不包括陪同人员），共计支出5.60万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出337.45万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，宣汉县委宣传部机关运行经费支出51.13万元，比2021年减少3.73万元，下降6.85%，主要原因是节约开支，减少机关运行经费。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，宣汉县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、20133宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

　　11、2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　12、2013350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　13、2013399其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　14、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　15.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　16.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　17、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　19、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　23、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　24、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

　　25、212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

　　26、21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

　　27、2120801征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　28、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

　　29、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　30.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　31.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

　　32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　35.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005713709-宣传工作长期
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	统筹协调全县党的意识形态工作，指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，组织开展新闻发布工作，开展重大文艺文化活动。					圆满完成理论学习、新闻宣传、网络舆情、新闻出版、宣传教育、精神文明等工作，为争创全国“百强县”勇当达州振兴“主力军”营造了浓厚舆论环境。
	2.项目实施内容及过程概述	开展县委理论学习中心组学习研讨12次，其中专题学习6次，中心组成员撰写心得体会180篇；全年在市级以上主流媒体刊发稿件3000余件，在中央媒体用稿300余件；组织开展“文艺轻骑村村行”“红色文化流动展”“我们的中国梦”文化进万家系列活动400余场、主题摄影、美术、书法展演等文艺下乡活动100余场；建成新时代文明实践中心1个、分中心2个、实践所37个、实践站423个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.42	77.42	77.42			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	77.42	77.42	77.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成预算计划	＝	774200	元		10
			开展好中心组学习，完成学习次数	≥	12	次		10
			开展大型文化活动场次	≥	2	次		10
			完成一定数量的新闻稿件	≥	500	篇		10
			氛围营造广告投放次数	＞	30	次		10
		质量指标	激发全县人民干事激情	定性	高中低	级		10
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥	100	%		10
	效益指标	可持续影响指标	思想是永恒的	定性	优良中低差	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	激发干事创业热情	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	宣传思想文化工作蹄疾步稳，成果丰硕，为争创全国“百强县”勇当达州振兴“主力军”凝聚了力量，营造了浓厚氛围。
存在问题	理论学习还需进一步深化，新闻宣传还需提质增量，文化文艺还需大力挖掘传承。
改进措施	强化理论学习，加强队伍建设，深化业务培训。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005713712-网络舆情工作长期
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责全县互联网信息内容监管，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作，协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件。					严格落实网络意识形态工作责任制，坚持网上网下同步发力，牢牢把握网络舆论主动权，维护了清朗网络空间。
	2.项目实施内容及过程概述	全年共监测到各类涉宣负面网络信息2000余条，全年共上报网络舆情信息1000余条，被中宣部采用20余条，被省委宣传部采用200余条，稳居全市县（市、区）第一。开展网络安全专项检查9次，检查单位120家。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.80	16.80	16.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16.80	16.80	16.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成预算计划数	＝	168000	元		10
		质量指标	抓好网络舆情监测	定性	高中低	级		10
		质量指标	扎实开展网络安全教育	≥	1	场		10
		时效指标	坚持24小时监测，舆情第一时间发现报告个处置	定性	优良中低差	级		10
		成本指标	低成本，大民生	定性	好坏	级		10
		效果指标	提升市民意识、加强网络安全	定性	高中低	级		10
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正网络空间	定性	高中低	级		10
	效益指标	可持续影响指标	开展网络安全教育，确保网络安全	定性	高中低	级		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高网络安全意识，提升群众满意度	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	有力有效净化了网络空间，营造了风清气正的网络环境。
存在问题	在应对突发网络舆情时，监测手段单一，不能及时对视频类信息进行监测，处置难度增加
改进措施	坚持定期研判，分析舆情风险，提前制定应对措施。强化部门联动，形成工作合力，妥善处置网络舆情。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005713715-文艺创作精品工程长期
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进行组织评选文艺精品，在文字、戏曲、歌舞、书画、摄影、微电影等领域评选出一批优秀作品并予以表彰.					1000余件文艺作品在各级各类报刊台获奖、入展（选）、刊登、播报。
	2.项目实施内容及过程概述	坚持文艺创作立足本土、服务群众，深耕文艺创作，文艺精品竞相涌现。县作协被省作协评为2021年度全省基层作协先进单位，县美协被市美协评为2021年度先进集体。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.60	5.40	5.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.60	5.40	5.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	精品项目完成率	＝	100	%		10
		质量指标	群众满意度	≥	100	%		10
		时效指标	在年底前完成资金支付	＝	126000	元		10
		成本指标	低成本高回馈	定性	高中低	级		10
		效果指标	繁荣文艺事业	定性	高中低	级		10
	效益指标	经济效益指标	文艺精品项目资助	＞	5	次		10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	优良中低差	级		10
		可持续影响指标	文化是永恒的	定性	优良中低差	级		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	100	‰		10
合计								100
评价结论	高质高效完成既定目标任务。
存在问题	作品质量及数量上还需提升。在中央、省级获奖频次还需提高。
改进措施	围绕本土文化、特色文化，积极开展作品创作。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005713718-文艺双师双下长期
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	聘请文艺大师举办讲座，学习文艺创作方法；组织文学爱好者到外地采风学习，组织文艺爱好者和文艺工作者到基层实地采风创作，不断提升全县文艺水平					在文学爱好者文艺工作者带领下，全县文艺水平不断提升。
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展“文艺轻骑村村行”“红色文化流动展”“我们的中国梦”文化进万家系列活动400余场、主题摄影、美术、书法展演等文艺下乡活动100余场。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.20	25.04	25.04			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25.20	25.04	25.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织双下活动	≥	8	次		10
		数量指标	培养文艺领军人物数量	≥	15	人		10
		质量指标	培养文人物，提升文艺工作者素质	定性	优良中低差	级		10
		成本指标	完成资金支付	＝	252000	元		10
		效果指标	实现文化强县	定性	高中低	级		10
	效益指标	经济效益指标	低成本收获物价的幸福感	≥	100	%		10
		社会效益指标	促进文艺事业繁荣发展	定性	优良中低差	级		10
		可持续影响指标	艺术因岁月沉淀而愈加有美丽	定性	好坏	级		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众幸福感	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	全县文艺水平不断提升。
存在问题	文艺师大深入基层开展活动频次还需进一步加大。
改进措施	加大与文化大咖联系联络，主动邀请。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006412967-2022年度全县党报党刊征订经费
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展全县《人民日报》《光明日报》《四川日报》等党报党刊的征订发行，组织各地干部群众积极学好用好党报党刊，凝聚发展共识，汇聚发展合力。					党报党刊如数按时投递至全县各级党组织
	2.项目实施内容及过程概述	督促发行单位如数按时投递党报党刊，组织各级党组织认真学习使用党报党刊。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,025.72	1,025.72			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,025.72	1,025.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	有力有效推进党报党刊征订发行使用工作
存在问题	基层干部群众学习使用积极性不高
改进措施	强化督促检查，开展学习读书活动，激发干部群众读报热情。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006500177-宣传文化专项经费长期
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，围绕中心、服务大局，唱响主旋律、凝聚正能量，宣汉好声音，推动全县宣传思想文化工作再上新台阶。					圆满完成理论学习、新闻宣传、网络舆情、新闻出版、宣传教育、精神文明等工作，为争创全国“百强县”勇当达州振兴“主力军”营造了浓厚舆论环境。
	2.项目实施内容及过程概述	召开理论研讨会3次、专题策划会4次，围绕县委、县政府决策部署和全县经济社会发展实际，申报立项市级课题15项，其中8项课题被市委列入重点课题；县融媒体中心《宣汉人在他乡》系列报道荣获新华社2022年第三季度“全国县融中心主题报道优秀案例”。承办全市全民阅读系列活动启动仪式，创新开展“三级书记”荐书活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	907.14	907.14			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	907.14	907.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	宣传思想文化工作蹄疾步稳，成果丰硕，为争创全国“百强县”勇当达州振兴“主力军”凝聚了力量，营造了浓厚氛围。
存在问题	通讯员撰稿积极性不高。读书活动单一，氛围不浓。
改进措施	通过选树典型，奖励表扬等举措，推进工作落实。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000007191482-春节联欢晚会专项经费
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	举办以“喜气洋洋迎新年”为主题的2022年迎新春联欢晚会					感受到家乡发展的巨大变化，享受经济社会跨越发展的丰硕成果。
	2.项目实施内容及过程概述	晚会分为“新时代•新宣汉”“新思路•新画卷”“新征程•新起点”三大篇章，主题突出，形式多样，创意新颖，为群众带来一场美轮美奂的艺术盛宴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	145.00	145.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	145.00	145.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	高质量举办春节联欢晚会。
存在问题	节目内容节目形式上还需进一步创新优化
改进措施	增强系统谋划意识，着力提升节目质量。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172223T000008200662-“忠勇信义德驻我家”公民思想道德教育特制中国结、特制口杯
主管部门		中国共产党宣汉县委员会宣传部本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会宣传部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	大力培育和践行社会主义核心价值观，以道德教育为引领，践行文明行为，培育文明风尚，提升社会文明程度。					深入开展以“忠勇信义•德驻我家”为主题的公民思想道德教育活动，涌现出全国五好家庭曹正清家庭、全国最美家庭贺桂芝家庭等一批先进典型，6人被评为达州好人，1人被四川省政府表彰为见义勇为先进个人。
	2.项目实施内容及过程概述	开好“网络”和“农家”两个院坝会，设立道德讲堂，实施道德教育，实施道德教育“双十工程”，按实有在家人数10%的比例评选出县级模范户6000余户、乡镇模范户2.4万余户，评选宣汉县十大道德模范。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	提升社会文明程度，形成崇德向善良好风尚。
存在问题	基层推动落实力度还需进一步提升，表扬表彰覆盖面进一步扩大。
改进措施	加大督促检查力度，组织动员群众广泛参与。
项目负责人：郑战军					财务负责人：胡果

第五部分附表