2022年度宣汉县社会科学界联合会单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责：

　　县社科联是县委、县政府领导下的全县性社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。县社科联由县委宣传部代管。其根本任务是繁荣和发展社会科学事业，为党和政府决策服务，为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务。其主要职责是：指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；负责全县新申报的县级社科类学会、协会、研究会的资格审查；组织和指导县内的重大学术研究活动，促进和开展学术交流；负责制定全县社会科学普及规划，普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；负责社科咨询业的行业管理工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护社会科学工作者及其团体的合法权益；协助有关部门作好社科界知识分子工作，培养社会科学人才，促进优秀人才不断成长；组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调获奖成果的出版、推广；做好先进学会和先进个人的评选表彰工作；负责编制全县社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全县重大社科研究课题，并组织实施；负责社会科学基金的募集和管理；承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　宣汉县社会科学界联合会属于属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计45.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.72万元，增长6.42%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计45.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计45.08万元，其中：基本支出26.18万元，占58.07%；项目支出18.90万元，占41.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计45.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.72万元，增长6.42%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出45.08万元，占本年支出合计的占100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.72万元，增长6.42%，主要变动原因是人员工资调整，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出45.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）19.95万元，占44.25%。科学技术支出（类）18.90万元，占41.92%。社会保障和就业支出（类）3.57万元，占7.92%，卫生健康支出（类）1.16万元，占2.57%；住房保障支（类）1.49万元，占3.34%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为45.08万元，完成预算100%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为18.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出26.18万元，其中：

　　人员经费24.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费1.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　4.国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，宣汉县社会科学界联合会机关运行经费支出1.92万元，与2021年持平。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，宣汉县社会科学界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、20133宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

　　11、2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　12、2013399其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　13、206科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

　　14、20606社会科学（款）：反映用于社会科学方面的支出。

　　15、2060699其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

　　16、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　17.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　18、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19、2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　20、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　23、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

　　24、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

　　部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005713739-社科普及、调研及课题研究长期
主管部门		宣汉县社会科学界联合会本级					实施单位（盖章）	宣汉县社会科学界联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展社科普及活动，创新普及方式，提升社科影响力。					完成社科普及次数2次，调研文章数量8篇。
	2.项目实施内容及过程概述	开展社科普及活动，创新普及方式，提升社科影响力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.90	18.90	18.90			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.90	18.90	18.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研文章数量	≥	6	篇		10
			完成社科普及次数	≥	2	次		10
			立项获奖课题数量	≥	8	篇		10
		质量指标	明显提升社科理论水平	定性	优良中低差	级		10
		时效指标	本年内完成预算计划	＝	189000	元		10
		成本指标	善于思考即成本，善于思考的程度	定性	高中低	级		10
	效益指标	社会效益指标	社科知识普及对社会的影响	定性	高中低	级		10
	效益指标	可持续影响指标	知识就是力量，并将这种社科知识化作助推经济社会发展的助力。	定性	高中低	级		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实提高群众社会满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	圆满完成全年各项目标任务，完成社科普及次数2次，调研文章数量8篇。
存在问题	需进一步提高社科普及质量及次数，提高社科理论水平。
改进措施	进一步精化指标
项目负责人：向川					财务负责人：谢辉

第五部分附表