第一部分单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释11
第四部分附件14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、财政拨款支出决算明细表16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县马渡关镇隘口中心校属教育部门举办的一所农村全日制九年一贯制学校，本校的主要职能是实施初中义务教育、小学教育、幼儿教育、促进基础教育发展。
二、机构设置
宣汉县马渡关镇隘口中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1343.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加257.96万元，增长23.76%。主要变动原因是政府教育经费投入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1343.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1322.84万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入20.8万元，占1.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1343.64万元，其中：基本支出1174.12万元，占87.38%；项目支出169.51万元，占12.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1343.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加257.96万元，增长23.76。主要变动原因是政府教育经费投入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1322.84万元，占本年支出合计的98.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.16万元，增长21.84%。主要变动原因是政府教育经费投入增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1322.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1,065.81万元，占80.57%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出147.68万元，占11.16%；卫生健康支出41.00万元，占3.1%；住房保障支出68.35万元，占5.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1322.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为20.59万元，完成预算100%。
3.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为692.28万元，完成预算100%。
4.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为352.94万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
6.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
7.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为83.16万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）05（款）99（项）: 支出决算为57.36万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为41万元，完成预算100%
12.卫生健住房保障康（类）02（款）01（项）:支出决算为68.35万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1174.12万元，其中：
人员经费1,085.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算**万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出20.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，宣汉县马渡关镇隘口中心校政府采购支出总额20.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于幼儿园改扩建项目。授予中小企业合同金额20.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，宣汉县马渡关镇隘口中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对4个项目（贫困寄宿生生活补助、附设幼儿园和托管幼儿园学前教育保教费补助、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了4个项目绩效评，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”、“托管学前教育保教费补助、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”、“营养改善补助资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
（2）附设幼儿园和托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.69万元，执行数为14.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于部分幼儿没有上户，没有办理社保卡，现在又要求必须把补贴打在社会保障卡，实行打卡直发，造成有的幼儿无法享受。
（3）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.6825万元，执行数为48.6825万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生的身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善；更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 年度完成率100%。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在年度实施工程中，严格按照预算执行，并且保障教职工工资按月及时、准确发放，确保教师的利益。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 587.0556 | 587.0556 | 587.0556 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 587.0556 | 587.0556 | 587.0556 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
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| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
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| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
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合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 在职人员工资性支出（事业）项目自评总分100份，该项目的实施保障了教职工的利益，并且使财政资金发挥更大的效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000006434263-目标绩效 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 严格按照相关政策，年初对全年的目标进行预算 | 根据年度目标任务完成率100% | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照年初的相关预算，年终一次性的对教师的目标绩效进行一次性的准确发放到位。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 241.72914 | 241.72914 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 241.72914 | 241.72914 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 目标绩效项目自总分100份，项目实评施提高了教师的待遇，保障了教师能够安心的教书育人。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建议：政府能够加大投入更好。 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005011456-结转结余资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 根据财政局的要求，将2021年的结余资金安排在2022年的里使用。 | 年度目标完成率100% | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校在2022年度中，按照财政局的要求和相关政策规定，对2021年的结余资金逐笔进行了支付，并按时、按量完成任务。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0 | 70.0011 | 70.0011 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 0 | 70.0011 | 70.0011 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 充分发挥了资金的使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 按照文件规定年初下达了2022年的项目 | 该项目目标完成率100% | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年的里按照文件要求，我校对项目进行了实施，并实施完成投入使用。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 20.8 | 20.8 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.8 | 20.8 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 充分发挥了资金的使用效益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 按照文件规定年初下达经费 | 该项目目标完成率100% | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按年初预算，合理使用公用经费 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 73.179675 | 73.179675 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 73.179675 | 73.179675 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 按照文件精神，年初制定了相关的目标任务，财政下达了相应的资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 48.6825 | 48.6825 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 48.6825 | 48.6825 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 该项目的实施，能增强学生体质，促进学生健康发展，而且为贫困家庭减轻经济负担。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建议：希望这一惠民政策继续发展下去。 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 根据政策文件，年初进行预算，对中小学生家庭贫困的住校生和非住校生进行生活补助。 | 预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对义教阶段家庭贫困住校生或走读生进行生活补助。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理。准确摸底，对义教阶段家庭贫困住校生或走读生按时、及时、发放了生活补助。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 34.5 | 34.5 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 34.5 | 34.5 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 该项目的实施保障了学生的入学率为100%，无一人流失，从而也减轻了学生家长的负担。 | |||||||||
存在问题 | 问题：农村中小学学生家庭困难的学生太多了，补助下达的指标不足。 | |||||||||
改进措施 | 建议：政府对该项惠民政策加大投入，能让更多的孩子享受。 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
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| 预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对学前教阶段进行普惠性免除保育教育费补助。 | 该任务目标的完成率100%。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 障了农村家庭适龄幼儿入园读书，减轻了家庭经济负担。保障了资金的安全、及时、足额发放。全覆盖，普惠性，涵盖了所有幼儿学生，人人享有补助 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 10.95 | 10.95 | 100.00% | 10 |
| / | ||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.95 | 10.95 | 100.00% | / | / |
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| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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| 其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 及时、足额发放给幼儿保教费，对所有幼儿进行了补助。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：尹正勇 | 财务负责人：粟文育 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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